人和公司黨委關(guān)于巡察集中整改進(jìn)展情況的通報
更新時間：2024-10-16 16:24:44 字號：T|T
根據(jù)區(qū)委巡察工作的統(tǒng)一部署，2023年10月16日至11月30日，區(qū)委第四巡察組對內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司（以下簡稱人和國資公司）黨委開展了巡察。1月12日，區(qū)委第四巡察組向人和國資公司黨委反饋了巡察工作情況。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將集中整改進(jìn)展情況予以公布。
一、黨委及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)情況
（一）人和國資公司黨委堅持把巡察整改作為一項重要政治任務(wù)來抓。2024年1月19日，人和國資公司召開巡察整改專題民主生活會，并于2024年3月13日成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，多次召開黨委會、巡察整改工作推進(jìn)會認(rèn)真研究部署巡察整改工作，針對巡察反饋意見細(xì)化分解問題，認(rèn)真研究制定整改措施，建立“三張清單”。公司全體班子成員按照責(zé)任分工對號入座，主動認(rèn)領(lǐng)，牽頭研究措施、督促落實(shí)、帶頭整改，對整改不力的問題，堅決“回爐”補(bǔ)課，直到整改到位為止。對應(yīng)付了事的，堅決按程序追究問責(zé)，重新整改，真正做到一抓到底、抓出實(shí)效。
（二）黨委書記堅決扛牢巡察整改******責(zé)任人責(zé)任。一是從思想認(rèn)識和態(tài)度方面。公司黨委書記對巡察發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，查找原因，明確責(zé)任，從思想源頭全面加強(qiáng)對公司黨員的政治教育。在集中整改期內(nèi)，以身作則、帶頭整改，聽取整改進(jìn)展情況匯報，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題，督促檢查各部室、子公司如期完成整改任務(wù)。二是結(jié)合公司工作實(shí)際，對照巡察反饋問題，組織制定了整改方案、明確整改目標(biāo)、任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn)等，對整改工作的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤和督促，確保整改工作按計劃有序推進(jìn)，切實(shí)將問題整改******到位，銷號見零。
（三）根據(jù)《關(guān)于巡察人和公司黨委的反饋意見》，經(jīng)公司研究決定，將3方面問題，細(xì)化分解為14大項，55小項，具體整改任務(wù)，明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部室（子公司）和完成事項。截至7月11日，巡察反饋的14個主要問題，已整改完成6個，即知即改問題3個，已整改完成2個；巡察未移交信訪件；建立了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理制度》《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司信訪工作制度》《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司檔案管理辦法（試行）》等13項制度，按照程序?qū)彾ㄐ抻喭晟屏斯菊鲁?、財?wù)報銷制度等4項制度；2023年10月至2024年7月，開展提醒談話41人（次），批評教育16人（次），約談10人（次）。
二、巡察組反饋主要問題整改落實(shí)情況
（一）針對巡察反饋“強(qiáng)理論謀發(fā)展存在不足”的問題
1.認(rèn)真落實(shí)******議題制度。人和國資公司高度重視、緊抓落實(shí)，嚴(yán)格落實(shí)“******議題”制度。將*********新時代中國特色社會主義思想、*********總書記重要講話精神等內(nèi)容作為“******議題”學(xué)習(xí)，并即知即改，長期堅持。2024年1-7月，人和國資公司共召開16次黨委會、16次總辦會、16次董事會，嚴(yán)格執(zhí)行“******議題”制度，傳達(dá)學(xué)習(xí)了*********總書記在紀(jì)念毛澤東同志誕辰130周年座談會上的講話精神、*********總書記在中國共產(chǎn)黨******十屆中央紀(jì)律檢查委員會第三次全體會議的講話精神、*********總書記關(guān)于黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育的講話精神等文件精神。
2.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)。（1）人和國資公司于2024年3月11日召開黨委會，專題研究國企改革工作，組織學(xué)習(xí)了《內(nèi)江市東興區(qū)貫徹落實(shí)國企改革三年行動實(shí)施方案（2020-2022）工作臺賬》，黨委副書記強(qiáng)調(diào)：一是要深入學(xué)習(xí)國企改革相關(guān)文件，深入學(xué)習(xí)《內(nèi)江市東興區(qū)貫徹落實(shí)國企改革三年行動實(shí)施方案（2020-2022）工作臺賬》；二是要及時修訂公司章程，建立健全公司制度，加強(qiáng)監(jiān)事會監(jiān)督作用，完善公司運(yùn)行工作機(jī)制；（2）人和國資公司于2024年3月11日召開黨委會，專題研究黨建工作，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)<2023年內(nèi)江市東興區(qū)國有企業(yè)基層黨建工作******任務(wù)>的通知》文件精神，并對******工作、******任務(wù)結(jié)合公司實(shí)際及時安排部署，會議強(qiáng)調(diào)， 一是要持續(xù)抓好制度建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)“三會一課”、談心談話等制度，創(chuàng)新工作方式方法，持續(xù)提升黨的組織生活質(zhì)量。二是要持續(xù)抓好隊伍建設(shè)。加強(qiáng)黨員干部全方位管理，堅持嚴(yán)管和厚愛結(jié)合、激勵與約束并重，激發(fā)干部新時代新?lián)?dāng)新作為。三是要持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。要時刻繃緊紀(jì)律和規(guī)矩這根弦，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，著力營造全公司干事創(chuàng)業(yè)的濃厚氛圍。
（二）針對巡察反饋“推進(jìn)國企改革不夠有力”的問題
1.強(qiáng)化研究部署。人和國資公司于2024年3月11日召開黨委會組織學(xué)習(xí)了《內(nèi)江市東興區(qū)貫徹落實(shí)國企改革三年行動實(shí)施方案（2020-2022）工作臺賬》，研究部署了國企改革工作，會議強(qiáng)調(diào)，要深入學(xué)習(xí)國企改革相關(guān)文件，及時修訂公司章程，建立健全公司制度，完善公司運(yùn)行工作機(jī)制。2024年5月20日，人和國資公司召開黨委會、總辦會、董事會研究討論公司章程修訂事項，并按照程序?qū)彾ㄐ抻喭晟屏斯菊鲁蹋?024年1月12日，黨委會研究討論了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法（試行）》等16個內(nèi)控制度，通過總辦會、董事會審定，予以正式出文；2023年11月23日，成立風(fēng)控質(zhì)監(jiān)部，并對外招聘兩名工作人員，2024年5月，招聘人員已配備到位；2024年，人和國資公司深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護(hù)”，堅定自覺做*********新時代中國特色社會主義思想的忠實(shí)踐行者，牢牢把握國企改革發(fā)展的正確方向，將黨的領(lǐng)導(dǎo)全面融入公司治理中，不斷加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，推進(jìn)黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營深入融合，堅定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，深化黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，不斷營造國有企業(yè)風(fēng)清氣正的良好氛圍。
2.按程序修訂公司章程并進(jìn)行提醒談話。2024年5月10日，人和國資公司紀(jì)委書記對部室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人進(jìn)行提醒談話，要求深入學(xué)習(xí)內(nèi)東委組干〔2021〕68號文件，及時修改公司章程。2024年5月20日，人和國資公司召開黨委會、總辦會、董事會研究討論公司章程修訂事項，并按照程序?qū)彾ㄐ抻喭晟屏斯菊鲁?，?ldquo;設(shè)副總經(jīng)理若干名”改為“設(shè)副總經(jīng)理3名”。下一步，公司將加強(qiáng)監(jiān)督管理，及時修訂公司章程。
3.積極推進(jìn)專職監(jiān)事配備工作。監(jiān)事會已向區(qū)財政局報告缺少專職監(jiān)事的情況，待區(qū)財政局同意后完善人員配置。
4.加快項目推進(jìn)。人和國資公司工程部于2024年2月28日組織各參加單位開會落實(shí)，根據(jù)實(shí)際進(jìn)度重新編制了東興區(qū)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心二期（失能老人照護(hù)樓）工程項目總工期計劃表，分管領(lǐng)導(dǎo)于2024年4月10日對項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行單獨(dú)約談，并增派管理人員現(xiàn)場監(jiān)督計劃的執(zhí)行;2024年6月27日，人和國資公司紀(jì)委書記對該項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，要求對照項目推進(jìn)情況“黑榜”舉一反三，加強(qiáng)項目管理，堅持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量推進(jìn)項目建設(shè)，做好整體謀劃，同步推進(jìn)項目各功能模塊建設(shè)，確保各項目如期竣工。
（三）針對巡察反饋“企業(yè)治理機(jī)制不完善”的問題
1.爭取配齊班子成員。截至2024年4月，人和國資公司已配齊黨委書記、董事長1名、黨委副書記1名，黨委委員、副總經(jīng)理1名、紀(jì)委書記1名，缺黨委委員、副董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名，主要領(lǐng)導(dǎo)已向上級領(lǐng)導(dǎo)報告情況，爭取早日配備完成。
2.建立健全內(nèi)控體系。（1）成立風(fēng)控質(zhì)監(jiān)部，并簽約律所提供法務(wù)咨詢服務(wù)。人和國資公司擬定的《關(guān)于成立風(fēng)控質(zhì)監(jiān)工作部的請示》(內(nèi)和國司〔2023〕149號)，已于2023年11月23日收到區(qū)財政局批復(fù)，已成立風(fēng)控質(zhì)監(jiān)部，并對外招聘兩名工作人員，2024年5月招聘人員配備到位；已于2023年5月19日簽約北京盈科律師事務(wù)所提供日常法務(wù)咨詢服務(wù)；（2）2023年10月至2024年7月，經(jīng)黨委會研究討論，總辦會、董事會研究議定，已對《融資管理辦法》《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗責(zé)任制度》《合同管理辦法》《檔案管理辦法》《人事管理制度》《護(hù)照管理制度》6個制度作黨委會研究討論；對《“三重一大”前置議事清單》《******議題制度》2個制度作董事會議定；對《融資管理辦法》《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐責(zé)任制度》《合同管理辦法》《檔案管理辦法》《人事管理制度》《護(hù)照管理制度》《招標(biāo)工作考核辦法(草案)》《員工績效考核實(shí)施辦法》《薪酬管理制度》9個制度經(jīng)黨委會研究討論，總辦會、董事會議定通過后正式發(fā)文；2024年6月3日分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)部室負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人進(jìn)行批評談話，要求加強(qiáng)公司內(nèi)控制度學(xué)習(xí)，規(guī)范建章立制，不斷完善公司內(nèi)控制度。
3.嚴(yán)格制度執(zhí)行。（1）嚴(yán)格落實(shí)制度規(guī)定。2024年1月，人和國資公司已按檔案管理要求建立檔案管理臺賬；（2）明確專人負(fù)責(zé)檔案管理工作，已配備滅火器、空調(diào)及防鼠、防蟲等物品，并對檔案管理專員進(jìn)行提醒談話，進(jìn)一步提高學(xué)習(xí)意識，掌握專業(yè)知識。由于公司檔案室計劃在2025年6月前搬至內(nèi)江軟件與信息技術(shù)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園新辦公地點(diǎn)，待搬至新辦公地點(diǎn)后按要求配備防蛀、防腐、防鼠、防火等檔案“八防”設(shè)施設(shè)備；（3）由于公司檔案室已滿，放不下檔案，故2022年的檔案還未進(jìn)行整理，擬在2024年7月底之前提請總辦會審議，預(yù)計2024年12月之前整理完成；（4）2024年1月12日，人和國資公司召開巡察整改工作推進(jìn)會，會上，黨委書記就制度執(zhí)行有偏差問題和班子成員進(jìn)行研究討論，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，根據(jù)《內(nèi)江市市屬國有企業(yè)商務(wù)接待管理辦法》(內(nèi)國資委〔2021〕3號)文件，按程序完善財務(wù)報銷制度；2024年1月12日，經(jīng)五屆70次董事會研究，人和國資公司已完善財務(wù)報銷制度；2024年6月3日，分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人進(jìn)行批評談話，要求加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按制度落實(shí)工作；2024年1-7月，人和國資公司堅持舉一反三，開展自查，截至2024年7月11日，人和國資公司皆按財務(wù)報銷制度落實(shí)，無超標(biāo)準(zhǔn)報銷等情況出現(xiàn)。
4.規(guī)范招聘流程。（1）2024年1月26日印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕13號），文件中《勞動用工管理辦法（試行）》明確了招聘人員須采取規(guī)范的程序，即“發(fā)布招聘信息—受理報名—資格審查—考試—體檢—考察—擬招聘人員公示—備案（核準(zhǔn)）—聘用”，信息發(fā)布、公示時間一般不少于3天，本辦法適用于人和國資公司，下屬子公司可參照執(zhí)行；（2）人和國資公司已對全公司（含子公司）所有員工進(jìn)行違法犯罪方面進(jìn)行資格審查，沒有發(fā)現(xiàn)違法犯罪情況，并即知即改、長期堅持，在后續(xù)招聘過程中嚴(yán)格按照程序加強(qiáng)招聘人員違法犯罪方面資格審查。2024年1-7月，人和國資公司及各子公司新錄用人員按要求進(jìn)行了違法犯罪方面資格審查，審查過程中沒有發(fā)現(xiàn)新招聘人員存在違法犯罪情況；（3）下一步，人和國資公司及下屬各子公司將嚴(yán)格按照制度履行招聘程序，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督管理，嚴(yán)格按照程序招聘。
（四）針對巡察反饋“經(jīng)營管理和盈利能力偏弱”的問題
1.規(guī)范國有資產(chǎn)管理。（1）2023年12月25日，人和國資公司聘請第三方機(jī)構(gòu)開展清產(chǎn)核資工作，根據(jù)資產(chǎn)臺賬實(shí)地巡查、匹配實(shí)物資產(chǎn)，規(guī)范國有資產(chǎn)登記。（2）東興區(qū)高橋良種場（小漁塘），已于2009年10月31日計入財務(wù)無形資產(chǎn)明細(xì)賬；郭北長壩山種豬場，已于2006年1月30日登記入財務(wù)無形資產(chǎn)明細(xì)賬；高橋良種場（育才路50號）、高橋良種場2處資產(chǎn)被納入內(nèi)江高新區(qū)勝利-高橋街道片區(qū)棚戶區(qū)（城中村）改造項目（三期）******批次范圍，我司已于2021年12月22日與內(nèi)江************產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂補(bǔ)償協(xié)議，補(bǔ)償款已于2022年7月22日支付我司；其余39處資產(chǎn)為區(qū)政府劃撥我司資產(chǎn)，有6處資產(chǎn)完成過戶，其余33處資產(chǎn)為代管資產(chǎn)，無法計入財務(wù)固定資產(chǎn)明細(xì)賬。區(qū)財政局正在擬定《關(guān)于下達(dá)2024年代管資產(chǎn)管理的通知》，預(yù)計2024年9月正式發(fā)文，下一步，我司將按照區(qū)財政局要求，對代管資產(chǎn)依法依規(guī)開展租賃工作。（3）2024年1月，已將內(nèi)江市東興區(qū)種豬場2022年、2023年租金收入計入租賃臺賬，且該資產(chǎn)已計入資產(chǎn)管理臺賬和財務(wù)無形資產(chǎn)明細(xì)賬；（4）2024年1月26日印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕13號），文件中明確了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理制度（試行）》，下一步，公司將嚴(yán)格按照制度加強(qiáng)資產(chǎn)管理，規(guī)范國有資產(chǎn)登記。
2.全額上繳資產(chǎn)處置收益。實(shí)際土地有償轉(zhuǎn)讓剩余價款已于2023年12月全部上繳區(qū)財政。
3.加強(qiáng)租金收取力度。2023年5月23日起訴四川綠谷龍熹文化傳播有限公司，正在走法律程序追繳其所欠租金，截至2024年7月11日，根據(jù)（2024）川10民終518號民事判決書內(nèi)容，目前已聯(lián)系律師事務(wù)所，準(zhǔn)備啟動強(qiáng)制執(zhí)行程序；東興區(qū)客運(yùn)站五樓欠繳租金已于2023年12月26日追繳完成；2024年7月5日，公司分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)部室負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，要求進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，認(rèn)真開展自查，并即知即改、長期堅持，督促未繳租金租戶及時繳納租金。
4.加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提升國有資產(chǎn)經(jīng)營效益。經(jīng)市場調(diào)研及第三方公司評估并出示評估報告，東興區(qū)客運(yùn)站6樓2處資產(chǎn)已于2024年3月28日出租給內(nèi)江市東興區(qū)疾病預(yù)防控制中心，其余4處閑置資產(chǎn)已于2024年6月4日張貼公告，對外公開招租；2024年7月5日，分管領(lǐng)導(dǎo)對資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，要求在后續(xù)工作中做好市場調(diào)研，避免租金過低，不斷提升國有資產(chǎn)經(jīng)營效益。
5.加強(qiáng)國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控工作。（1）人和國資公司始終堅持提質(zhì)增效，在嚴(yán)防國有資產(chǎn)流失的前提下，積極爭取政策支持，爭取在今年12月之前降低資產(chǎn)負(fù)債率，實(shí)現(xiàn)公司健康和可持續(xù)發(fā)展；（2）制定子公司管理制度。2024年1月26日印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕13號）,文件中明確了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司子公司管理制度(試行)》，人和國資公司將按制度規(guī)定加強(qiáng)子公司經(jīng)營管理，不斷提升子公司盈利能力；（3）內(nèi)江惠和清運(yùn)服務(wù)有限公司和內(nèi)江市合興投資有限公司正在積極尋求業(yè)務(wù)合作；（4）人和國資公司聚焦優(yōu)化子公司經(jīng)營管理工作，持續(xù)提升各子公司管理能力和服務(wù)能力?；莺捅０补?023年相對于2022年學(xué)校保安服務(wù)費(fèi)單價提高，收入增加；青禾板塊結(jié)合公司實(shí)際，利用現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)，積極尋找新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)和新業(yè)務(wù)合作切入口，比如打造以“逃離城市，回歸自然”為主題的生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑園、實(shí)地考察南美對蝦養(yǎng)殖地拉動內(nèi)江市南美對蝦養(yǎng)殖項目等。天草潤東公司2024年1-6月收入對比去年同比增長了17.9倍；天草潤東公司積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品品質(zhì)，通過研發(fā)天冬新產(chǎn)品，豐富天冬品牌產(chǎn)品矩陣，滿足市場需求，組建市場營銷團(tuán)隊進(jìn)行市場推廣，提高銷售的業(yè)務(wù)量，增加公司收入。即將搭建天冬膏產(chǎn)品生產(chǎn)線，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率和質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，推動天冬產(chǎn)品迅速走向市場。冠泰公司2024年1-5月收入對比去年增長了3.35倍；冠泰公司持續(xù)發(fā)力，積極洽談項目，全力推動項目落地，不斷促進(jìn)公司營收。截至2024年7月11日，冠泰公司新增成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)江東興區(qū)食品加工集中區(qū)（一期）項目鋼材供應(yīng)、內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局工會委員會2024年度工會節(jié)日福利慰問品采購項目。
（五）針對巡察反饋“防范化解重大風(fēng)險不到位”的問題
1.高度重視保密工作。（1）健全保密制度。2024年1月26日印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕13號）,其中，《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司保密管理制度(試行)》明確了需由專人負(fù)責(zé)保密工作,現(xiàn)配備了專人負(fù)責(zé)保密工作，并于2024年1月10日單獨(dú)建立了保密文件管理臺賬，將存放在非涉密電腦上的電子登記簿予以清理；2024年5月13日，對涉密人員進(jìn)行資格審查并簽署保密******書。（2）2024年1月10日，已對涉密文件進(jìn)行全面清理，將涉密文件與普通文件分裝；（3）2024年6月3日，分管領(lǐng)導(dǎo)對綜合辦負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，要求進(jìn)一步強(qiáng)化保密意識，加強(qiáng)保密法學(xué)習(xí)，不隨意更換經(jīng)辦人，不將涉密文件與其他文件混裝，常態(tài)化開展保密工作。
2.高度重視信訪工作。2024年1月26日印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕13號），文件中明確了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司信訪工作制度》；（2）規(guī)范信訪工作流程。由黨委書記主要負(fù)責(zé)，紀(jì)委書記具體負(fù)責(zé)，公司紀(jì)委具體承辦信訪工作，于2024年4月8日成立信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對信訪紙質(zhì)檔進(jìn)行統(tǒng)一歸檔收集，建立信訪臺賬，同步登記信件來源、來信人、反映問題和訴求、收到時間、答復(fù)時間及方式、答復(fù)內(nèi)容等情況，便于核查及監(jiān)督；（3）由紀(jì)檢干部專人負(fù)責(zé)信訪管理，督促相關(guān)部室按期回復(fù)信訪，避免出現(xiàn)辦理不及時；（4）明確信訪工作處理流程及工作紀(jì)律，避免出現(xiàn)泄密風(fēng)險，公司紀(jì)委書記于2024年6月18日對經(jīng)辦人員開展批評教育，要求相關(guān)經(jīng)辦人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)信訪工作條例，提高保密意識，禁止在手機(jī)上回復(fù)辦理上級轉(zhuǎn)辦信訪件。（5）下一步，公司將嚴(yán)格履行信訪工作流程，加強(qiáng)監(jiān)督管理，嚴(yán)肅信訪處理流程及工作紀(jì)律，為群眾辦實(shí)事、辦好事、解難題，不斷推動公司信訪工作提質(zhì)增效。
3.完善設(shè)施設(shè)備，消除安全隱患。（1）截至2024年4月，人和國資公司、冠泰貿(mào)易公司二樓、惠和保安公司、青禾辦公樓消防設(shè)施設(shè)備已配齊；（2）加強(qiáng)巡查國有資產(chǎn)頻率，2024年1-7月，開展森林防火、防洪防澇等專項巡查各1次，老舊資產(chǎn)不定期巡查5次，常態(tài)化開展資產(chǎn)巡查工作，自糾自查、舉一反三，截至2024年7月，沒有發(fā)現(xiàn)安全隱患，并即知即改，長期堅持；2024年4月12日，人和國資公司經(jīng)過排查，田家糧站已打圍擋并貼上安全警示標(biāo)志，已將市中區(qū)文英街67號房屋界面吊頂易掉落物品清除，避免掉落風(fēng)險。截至2024年7月11日，未發(fā)現(xiàn)有其他安全隱患。
4.及時化解勞務(wù)糾紛風(fēng)險。人和國資公司2名職工勞動合同已約定勞動報酬；冠泰公司1名職工后期續(xù)簽的勞動合同已明確工作內(nèi)容及勞動報酬；天草潤東公司12名職工勞動合同已明確了工作內(nèi)容；2024年7月8日天草潤東公司總經(jīng)理對辦公室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人進(jìn)行提醒談話，要求高度重視，進(jìn)行自查自糾，及時和員工簽訂、續(xù)簽合同；天草潤東公司未簽訂勞動合同職工已于2023年12月28日離職；各公司即知即改并長期堅持，經(jīng)過自查自糾，截至2024年7月11日，沒有發(fā)現(xiàn)未約定勞動報酬、未明確工作內(nèi)容、未及時簽署勞動合同等問題。
5.提高思想認(rèn)識，落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制。2024年3月4日，印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕41號），調(diào)整了公司領(lǐng)導(dǎo)班子分工，明確了意識形態(tài)工作責(zé)任；2024年3月11日，公司召開黨委會，專題研究了意識形態(tài)工作，并成立了意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)了《中共內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司委員會關(guān)于成立意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（內(nèi)和黨委〔2024〕11號）。下一步，我司將高度重視意識形態(tài)工作，堅持以*********新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決守牢意識形態(tài)領(lǐng)域陣地。
（六）針對巡察反饋“部分審計反饋問題整改不******”的問題
1.規(guī)范資產(chǎn)登記。2023年12月25日，人和國資公司聘請第三方機(jī)構(gòu)開展清產(chǎn)核資工作，根據(jù)資產(chǎn)臺賬實(shí)地巡查、匹配實(shí)物資產(chǎn)；經(jīng)過與財務(wù)核對固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)入賬情況，由于東興區(qū)棲霞路北段304號附303號至306號、附401號至406號房產(chǎn)裝修部分及設(shè)備采購等由四川東同建設(shè)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)，故無法計入我司“固定資產(chǎn)”科目，已向公司書面匯報。
2.對7個項目進(jìn)行單獨(dú)核算。2023年12月31日，已對業(yè)余體校、機(jī)關(guān)食堂、不動產(chǎn)登記中心檔案庫、晨望社區(qū)便民服務(wù)點(diǎn)、東興區(qū)文明實(shí)踐服務(wù)站、人才公寓、智慧書屋7個項目單獨(dú)核算。
3.按規(guī)定繳納民工******金。人和國資公司于2023年11月22日組織區(qū)人社局、施工單位、交運(yùn)局召開繳納民工******金專題會，施工單位于2023年12月15日開具了“農(nóng)民工工資支付履約******保險電子保險單”，已于2023年12月15日整改完成；2024年7月，我司對“2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目”、“S426東興區(qū)高梁至田家段改建工程等5個項目”等項目進(jìn)行排查，未發(fā)現(xiàn)此類問題；下一步，公司將舉一反三并長期堅持，按規(guī)定繳納民工******金。
（七）針對巡察反饋“履行全面從嚴(yán)治黨有差距”的問題
1.強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。人和國資公司黨委于2024年2月1日將公司黨委落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任情況報告即工作總結(jié)報送至東興區(qū)紀(jì)委黨政室，但截至2024年7月，東興區(qū)委還未制定2024年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作方案，我司暫時無法參照區(qū)委文件制定公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作計劃，待區(qū)委下發(fā)文件后，公司黨委將結(jié)合實(shí)際情況，召開專題會研究黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，并制定《關(guān)于推進(jìn)2024年全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的意見》；人和國資公司于2024年2月6日組織5名子公司一把手向人和國資公司進(jìn)行述廉述職。
2.重新開展廉政風(fēng)險防控工作。2024年4月15日，人和國資公司組織下屬子公司負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)了內(nèi)東懲防體系辦〔2017〕5號文件精神，要求重新開展廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作。2024年4月，人和國資公司對總公司及下屬子公司重新開展了廉政風(fēng)險點(diǎn)排查、定級和防控工作，共排查一級廉政風(fēng)險點(diǎn)18個、二級廉政風(fēng)險點(diǎn)6個，進(jìn)一步加強(qiáng)審核把關(guān)，提高廉潔從業(yè)意識；2024年7月12日，人和國資公司對2024年新招錄6名員工開展廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作，不斷提高和增強(qiáng)干部職工拒腐防變意識、責(zé)任意識、大局意識和服務(wù)意識。
3.加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。時刻筑牢反腐倡廉的思想防線，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，從嚴(yán)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。截至2024年7月，已配備紀(jì)委書記1名，2名紀(jì)委委員。截至2024年7月11日，人和國資公司紀(jì)委對工程部鄰里服務(wù)中心項目生活物品、標(biāo)志標(biāo)牌采購開標(biāo)、信息化設(shè)計和預(yù)算采購開標(biāo)等項目開展現(xiàn)場監(jiān)督，累計監(jiān)督3次；對人和國資公司除夕煙花爆竹值守情況、元宵節(jié)煙花值守情況、農(nóng)村面貌改善項目推進(jìn)情況等進(jìn)行現(xiàn)場督查，累計督查4次；通過現(xiàn)場走訪的方式對鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域，例如永興鎮(zhèn)蓮花村實(shí)施鄉(xiāng)村面貌改善工程推進(jìn)情況、城鄉(xiāng)及周邊固定資產(chǎn)情況、田家鎮(zhèn)牛廠村、太平寺社區(qū)實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程項目情況等展開現(xiàn)場監(jiān)督，累計監(jiān)督8次；對學(xué)習(xí)貫徹*********新時代中國特色社會主義思想情況展開監(jiān)督，累計監(jiān)督1次；對落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制展開監(jiān)督，累計監(jiān)督1次。
（八）針對巡察反饋“作風(fēng)建設(shè)不嚴(yán)實(shí)”的問題
1.加大作風(fēng)建設(shè)力度。（1）2024年3月28日，人和國資公司黨委班子成員通過理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會學(xué)習(xí)了*********總書記關(guān)于作風(fēng)能力建設(shè)的重要論述以及包括《內(nèi)江市東興區(qū)干部隊伍“作風(fēng)能力專項提升”工作方案》在內(nèi)的作風(fēng)能力建設(shè)相關(guān)文件、《推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部能上能下規(guī)定》文件精神；（2）2024年3月11日，人和國資公司通過黨委會、總辦會、董事會組織班子成員及各部室負(fù)責(zé)人深入學(xué)習(xí)了《內(nèi)江市東興區(qū)干部隊伍“作風(fēng)能力專項提升”工作方案》文件精神，要求干部職工提高思想認(rèn)識，黨員干部落實(shí)“雙報到”，切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，提升干部職工作風(fēng)能力建設(shè)。截至2024年7月11日，公司共有14名黨員到社區(qū)實(shí)行“雙報到”。（3）2024年6月，人和國資公司督促總公司及子公司全體干部職工提高思想認(rèn)識，對照作風(fēng)能力專項提升行動文件要求，圍繞政治站位不高、政治意識不強(qiáng)問題”等11個方面，認(rèn)真開展自查自糾。分別于6月18日對自糾自查雷同的員工進(jìn)行集中批評教育，并對相關(guān)經(jīng)辦人員開展批評教育，要求大家要提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識作風(fēng)能力建設(shè)的重大意義；6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進(jìn)會，人和國資公司黨委書記對各分管領(lǐng)導(dǎo)開展提醒談話，累計開展提醒談話7人次，要求各分管領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對作風(fēng)能力專項提升行動自查自糾審核把關(guān)，避免出現(xiàn)相互抄襲、具體表現(xiàn)泛泛而談、整改措施操作性不強(qiáng)的問題，經(jīng)核查無高度雷同問題表現(xiàn)和整改措施。
2.嚴(yán)實(shí)工作作風(fēng)。（1）明確專人負(fù)責(zé)黨建工作。2024年1月，抽調(diào)一名正式黨員對人和國資公司黨建資料進(jìn)行保管，于2024年3月30日由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行提醒談話，避免資料遺失；2024年4月，明確專人負(fù)責(zé)各支部黨建工作，由各支部書記對經(jīng)辦人員進(jìn)行提醒談話，加強(qiáng)黨建資料管理，避免資料遺失，累計談話3人（次）。截至2024年7月11日，人和國資公司及下屬各支部皆無黨建資料遺失。（2）瑞興文化傳媒有限公司原出納已于2022年8月19日離職；2024年6月27日，瑞興文化公司召開總經(jīng)理辦公會，總經(jīng)理針對瑞興文化傳媒有限公司2020年-2021年銀行存款日記賬遺失問題，對會計人員就會計資料檔案收集、整理、分類、歸檔工作做出要求和提醒，要求會計人員應(yīng)按照會計資料內(nèi)容和要求進(jìn)行收集、整理、分類、歸檔，負(fù)責(zé)定期將應(yīng)歸檔的會計資料整理立卷，編制會計檔案保管清冊，會計檔案的保管應(yīng)當(dāng)符合國家檔案管理的有關(guān)規(guī)定。
（九）針對巡察反饋“財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)”的問題
1.清退人和國資公司及各子公司疫情補(bǔ)助資金。截至2024年7月，已將涉及疫情補(bǔ)助資金應(yīng)退盡退，部分疫情補(bǔ)助資金因人員流動等因素?zé)o法追回。
2.按規(guī)定繳納住房公積金。人和國資公司已清退多繳部分住房公積金。經(jīng)過自糾自查，人和國資公司及各子公司無其他超標(biāo)準(zhǔn)繳存住房公積金現(xiàn)象，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)繳納住房公積金。
3.規(guī)范接待管理。（1）2023年11月20日，人和國資公司財務(wù)部組織總公司及子公司財務(wù)經(jīng)辦人員學(xué)習(xí)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司財務(wù)管理制度》，加強(qiáng)審核把關(guān)；2024年6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進(jìn)會，主要領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)，要規(guī)范接待管理，加強(qiáng)審核把關(guān)，防止出現(xiàn)公務(wù)接待用餐標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)超標(biāo)等問題；2024年7月10日，人和國資公司財務(wù)總監(jiān)對財務(wù)部負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人開展提醒談話，要求即知即改、舉一反三，緊盯薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，強(qiáng)調(diào)公司財務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)審批把關(guān)，對開票時間、審批單時間著重審核，杜絕類似情況再次發(fā)生。截至2024年7月11日，公司加強(qiáng)審批程序把控，人和國資公司及各子公司沒有類似情況發(fā)生。（2）天草潤東公司財務(wù)部于2024年4月對前期的接待審批單進(jìn)行清理核查，并在后續(xù)工作中加強(qiáng)審批把關(guān)，嚴(yán)防類似問題再度發(fā)生；2024年7月8日，天草潤東公司總經(jīng)理對財務(wù)部負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人進(jìn)行批評談話，要求規(guī)范報銷程序，加強(qiáng)審核把關(guān)，杜絕類似情況再次發(fā)生。天草潤東公司即知即改并長期堅持，截至2024年7月11日，嚴(yán)格履行接待報銷程序，沒有缺單據(jù)報銷情況發(fā)生。（3）下一步，人和國資公司及各子公司將加強(qiáng)接待管理，舉一反三，嚴(yán)格審核把關(guān)，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司沒有類似情況發(fā)生。
4.規(guī)范差旅費(fèi)報銷。（1）2024年4月7日，人和國資公司已退回人和國資公司3名職工2023年1月到成都出差多報銷的差旅費(fèi)；（2）2024年6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進(jìn)會，經(jīng)公司研究決定，要求陸續(xù)退回2023年1月至2024年7月職工出差公雜費(fèi)未減半報銷部分，公司及各子公司財務(wù)正在清理，預(yù)計2024年8月底前將涉及款項退回公司及各子公司賬戶；從2024年7月起，公司及各子公司出差人員由所在單位或其他單位派車的，不再報銷城市間交通費(fèi)，公雜費(fèi)減半發(fā)放。（3）2024年4月3日，天草潤東公司已清退1名職工2021年12月出差云南多報銷的差旅費(fèi)。（4）經(jīng)過舉一反三、自糾自查，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司均未發(fā)現(xiàn)有差旅報銷不規(guī)范問題。下一步，人和國資公司及各子公司將嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范報銷，監(jiān)督落實(shí)好公務(wù)出差相關(guān)規(guī)定。
5.加強(qiáng)和規(guī)范車輛管理工作。（1）2024年1月26日印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕13號），文件中，已明確制定公務(wù)用車管理制度（試行），由綜合辦統(tǒng)一對車輛進(jìn)行管理。截至2024年7月，已統(tǒng)一定點(diǎn)洗車，辦理了油卡進(jìn)行定點(diǎn)加油，2024年4月分別同內(nèi)江易順汽車服務(wù)有限公司、內(nèi)江市東興區(qū)中鑫汽車修理廠簽訂維修合同，建立了洗車、維修等管理臺賬。（2）2024年6月，分管領(lǐng)導(dǎo)對綜合辦負(fù)責(zé)人、車輛管理經(jīng)辦人及所有司機(jī)開展提醒談話，強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)管理，按規(guī)定將公司車輛停放在公司，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司所有車輛皆按規(guī)定停放在公司。
6.規(guī)范駐村隊員費(fèi)用報銷。2024年4月7日，清退1名駐村隊員2022年3-6月多報銷的交通費(fèi)。通過自查，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司沒有發(fā)現(xiàn)其他駐村隊員費(fèi)用報銷不規(guī)范問題，并舉一反三，即知即改并長期堅持，做好駐村隊員費(fèi)用報銷審核把關(guān)。
7.高度重視大額現(xiàn)金支取，加強(qiáng)監(jiān)督管理。2023年11月20日，人和國資公司財務(wù)部組織總公司及子公司財務(wù)經(jīng)辦人員學(xué)習(xí)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司財務(wù)管理制度》，加強(qiáng)審核把關(guān)，堅決杜絕大額現(xiàn)金提取，避免發(fā)生違規(guī)行為；2024年6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進(jìn)會，人和國資公司主要領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)，各位分管領(lǐng)導(dǎo)要高度重視大額現(xiàn)金支取問題，加強(qiáng)大額現(xiàn)金支取審批、控制及監(jiān)管，守好審核關(guān)，把牢方向盤。
（十）針對巡察反饋“招標(biāo)采購不規(guī)范”的問題
1.規(guī)范招標(biāo)采購管理并進(jìn)行約談。2024年4月10日，分管領(lǐng)導(dǎo)約談了代理機(jī)構(gòu)及項目經(jīng)辦人，并對所有項目人員進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了內(nèi)江市東興區(qū)政府投資管理辦法等文件，要求加強(qiáng)招投標(biāo)過程的審核，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。2023年5月20日，經(jīng)黨委會、總辦會、董事會研究，審議通過了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司建設(shè)工程招標(biāo)（采購）管理辦法》，進(jìn)一步細(xì)化采購流程，規(guī)范招投標(biāo)管理。
2.嚴(yán)格把控評標(biāo)過程。人和國資公司擬定的《關(guān)于成立風(fēng)控質(zhì)監(jiān)工作部的請示》(內(nèi)和國司〔2023〕149號)，已于2023年11月23日收到區(qū)財政局批復(fù)，已成立風(fēng)控質(zhì)監(jiān)部，并對外招聘兩名工作人員，把牢評標(biāo)過程。2024年4月10日，分管領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)辦人進(jìn)行批評教育，要求在今后工作嚴(yán)格控制招投標(biāo)流程，確保后續(xù)工作保質(zhì)保量完成，并組織各項目負(fù)責(zé)人參加集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)及約談，集中學(xué)習(xí)了由于項目管理不嚴(yán)導(dǎo)致的處罰案例，要求進(jìn)一步提高思想認(rèn)識、錘煉專業(yè)技能，對項目變更事項及時按程序辦理。
3.完善制度約束。2024年4月10日，分管領(lǐng)導(dǎo)約談了負(fù)責(zé)同志，督促負(fù)責(zé)同志盡快完善制度，加強(qiáng)招投標(biāo)管理工作，使工作制度化、流程化，防范腐敗及廉潔風(fēng)險。2024年5月20日，經(jīng)黨委會、總辦會、董事會研究，審議通過了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司建設(shè)工程招標(biāo)（采購）管理辦法》，文件中進(jìn)一步細(xì)化了采購流程和信息公開要求，進(jìn)一步約束采購行為，筑牢廉潔堤壩。2024年5月20日至2024年7月11日，非必須公開招標(biāo)項目，如“田家鎮(zhèn)柳橋片區(qū)糧油種植示范基地建設(shè)項目初步設(shè)計+施工圖設(shè)計采購”、“內(nèi)江市東興區(qū)特殊教育學(xué)校遷建項目方案設(shè)計+初步設(shè)計+施工圖設(shè)計采購”、“東興區(qū)鄉(xiāng)村振興·美鄉(xiāng)優(yōu)城示范帶建設(shè)項目（一期）選取施工圖審查單位采購”等項目皆按制度執(zhí)行采購流程及信息公開要求，在內(nèi)江市國有企業(yè)陽光采購服務(wù)平臺予以公告。
（十一）針對巡察反饋“項目管理不嚴(yán)”的問題
1.加強(qiáng)相關(guān)管理。建立項目、管理人員一對一責(zé)任制。2024年4月10日，工程部分管領(lǐng)導(dǎo)對存在“項目管理不嚴(yán)”問題的項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行一對一約談，要求進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任、加強(qiáng)過程管理，累計約談4人次；組織各項目經(jīng)辦人員學(xué)習(xí)了《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，要求舉一反三，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，即知即改并長期堅持；2024年4月，人和國資公司工程部對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現(xiàn)此類問題。
2.開展項目摸排。內(nèi)江看看•東興24小時智慧書屋項目，因項目經(jīng)辦人不熟悉變更程序，未在項目實(shí)施過程中完善相關(guān)手續(xù)而未進(jìn)行項目建設(shè)地點(diǎn)變更，由于該項目已辦理結(jié)算手續(xù)，導(dǎo)致無法辦理變更手續(xù)；2024年4月10日，分管領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)辦人進(jìn)行批評教育，要求加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟悉變更程序，避免類似錯誤再次發(fā)生；組織各項目負(fù)責(zé)人參加集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)及約談，集中學(xué)習(xí)了由于項目管理不嚴(yán)導(dǎo)致的處罰案例，要求進(jìn)一步提高思想認(rèn)識、錘煉專業(yè)技能，對項目變更事項及時按程序辦理；2024年4月，人和國資公司工程部對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現(xiàn)此類問題。
3.強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)。2024年4月10日，人和國資公司組織工程部人員學(xué)習(xí)了《內(nèi)江市東興區(qū)政府投資項目監(jiān)督管理辦法》，要求嚴(yán)明制度規(guī)定，避免項目概算超估算。2024年4月，人和國資公司工程部對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現(xiàn)此類問題。
4.加強(qiáng)學(xué)習(xí)并開展項目摸排。2024年4月10日，工程部主任對項目負(fù)責(zé)人開展批評教育，組織各項目經(jīng)辦人員學(xué)習(xí)了《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，要求在后續(xù)工作中更加細(xì)致，按程序辦理手續(xù)后再開工建設(shè)；2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現(xiàn)此類問題。
5.及時簽訂合同。2024年4月10日，工程部主任對項目負(fù)責(zé)人開展批評教育，組織各項目經(jīng)辦人員學(xué)習(xí)了《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，對合同簽訂進(jìn)行******學(xué)習(xí)，要求即知即改，在后續(xù)工作中嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及時簽訂合同；2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現(xiàn)此類問題。
6.嚴(yán)格履行建設(shè)程序。2024年4月10日，工程部主任對項目負(fù)責(zé)人開展批評教育，組織各項目經(jīng)辦人集中學(xué)習(xí)了由于項目管理不嚴(yán)導(dǎo)致的處罰案例，針對建設(shè)程序不合規(guī)問題，強(qiáng)調(diào)各項目負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)監(jiān)督管理，加強(qiáng)建設(shè)手續(xù)資料審核，嚴(yán)格履行建設(shè)手續(xù)，避免該項問題再次發(fā)生。2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現(xiàn)此類問題。
7.規(guī)范合同簽訂。2024年4月10日，人和國資公司工程部主任對項目負(fù)責(zé)人開展批評教育，通過集中學(xué)習(xí)《內(nèi)江市東興區(qū)政府投資項目監(jiān)督管理辦法》，嚴(yán)格按照規(guī)定簽訂合同和支付工程款項。2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現(xiàn)此類問題。
（十二）針對巡察反饋“民主集中制執(zhí)行不夠嚴(yán)”的問題
1.強(qiáng)化黨建******。及時召開黨委會研究重大事項，形成黨委前置研究討論事項清單和會議紀(jì)要。按照“三重一大”前置議事清單，截至2024年7月，人和國資公司共召開16次黨委會，2024年1月12日，黨委會研究討論了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法（試行）》等16個內(nèi)控制度；2024年4月2日，通過召開內(nèi)控制度學(xué)習(xí)會，對公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格按照制度辦事。2024年4月30日，人和國資公司黨委班子成員學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨章程》關(guān)于黨的民主集中制基本原則，進(jìn)一步提高政治站位，嚴(yán)格貫徹民主集中制。
2.嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”議事規(guī)則制度。2024年4月2日下午，通過召開“三重一大”前置議事清單學(xué)習(xí)會，從“三重一大”的主要內(nèi)容、工作要求、決策的實(shí)施、責(zé)任追究、監(jiān)督實(shí)施五個方面對班子成員進(jìn)行了專題培訓(xùn)指導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)班子成員要增強(qiáng)主動意識，嚴(yán)格落實(shí)議事決策程序，會前對重要事項及時溝通，加強(qiáng)上會資料議事內(nèi)容審核把關(guān)并落實(shí)逐一討論表決，正確履職盡責(zé)；2024年4月10日，人和國資公司紀(jì)委書記對存在議事內(nèi)容不明確、未逐一表決等問題的責(zé)任部室負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行提醒談話，要求進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高政治站位和責(zé)任意識，嚴(yán)格按照程序規(guī)則辦事。截至2024年7月11日，人和國資公司嚴(yán)格落實(shí)議事決策程序，明確意識內(nèi)容、落實(shí)逐一討論表決，堅持規(guī)范議事程序，正確履職盡責(zé)。
（十三）針對巡察反饋“隊伍建設(shè)有短板”的問題
1.完善證照管理制度。2024年1月26日印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕13號），文件中明確了《護(hù)照管理辦法（試行）》，并于2024年5月對經(jīng)辦人進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2023年10月，綜合辦開展證照清查工作，組織公司職工通過“移民局”微信小程序自查持有出入境證件情況，并由綜合辦統(tǒng)一管理，即知即改并長期堅持，根據(jù)摸排的實(shí)際情況建立了證照管理臺賬，動態(tài)更新、規(guī)范管理。2024年4月10日，人和國資公司紀(jì)委對綜合辦分管領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，要求進(jìn)一步強(qiáng)化學(xué)習(xí)，即知即改并長期堅持，規(guī)范管理職工出入境證照，及時督促職工上交證照。截至2024年7月，人和國資公司共收有49人出入境證照，所有職工（含子公司）皆上交了護(hù)照，并按制度要求在回國后15個工作日內(nèi)將出入境護(hù)照交回綜合辦公室統(tǒng)一管理。
2.采取交流學(xué)習(xí)方式，開展調(diào)崗、輪崗工作。2024年1月12日，人和國資公司對6名員工進(jìn)行調(diào)崗、輪崗和交流學(xué)習(xí)；2024年3月13日，人和國資公司采取交流學(xué)習(xí)的方式調(diào)動2名員工到人和國資公司融資部交流學(xué)習(xí)半年；冠泰公司在2024年3月招聘一名具有相關(guān)資質(zhì)（初級會計專業(yè)技術(shù)資格）的員工入職出納崗位；2024年7月10日，分管領(lǐng)導(dǎo)對綜合辦主任開展提醒談話，要求在后續(xù)招聘、用人的過程中注意人崗匹配，避免專業(yè)與崗位不對口。通過舉一反三，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司無類似問題。
3.通過借調(diào)、勞務(wù)派遣、社會公開招聘多渠道招募公司急需專業(yè)人才。（1）2024年1-4月，人和國資公司通過借調(diào)的方式共抽調(diào)5名員工到人和國資公司人員短缺的部門進(jìn)行交流學(xué)習(xí)；2024年2月27日，人和國資公司收到《內(nèi)江市東興區(qū)財政局關(guān)于<內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司面向社會公開招聘工作人員的請示>的批復(fù)》（內(nèi)東區(qū)財發(fā)〔2024〕12號），招聘了6名工作人員（風(fēng)控質(zhì)監(jiān)工作部2名；黨群工作辦公室2名（黨員）；紀(jì)檢監(jiān)察組2名（黨員））；2024年3月15日，經(jīng)公司研究決定，按程序招聘34名勞務(wù)派遣人員（含財會等專業(yè)人才），以******人和國資公司（含子公司）業(yè)務(wù)的正常開展。（2）綜合考慮招聘成本及公司實(shí)際，于2021年5月12日簽約北京盈科律師事務(wù)所提供日常法務(wù)咨詢服務(wù)；2024年3月4日，人和國資公司調(diào)整了班子分工，印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕41號），文件中明確了：“監(jiān)事會監(jiān)事長兼總審計師李波，負(fù)責(zé)監(jiān)事會全面工作:負(fù)責(zé)風(fēng)控、審計工作，分管相關(guān)部室。”2024年5月，風(fēng)控質(zhì)監(jiān)部招聘人員已配備到位。2024年7月10日，分管領(lǐng)導(dǎo)對綜合辦主任展開提醒談話，要求在后續(xù)工作中及時同律師事務(wù)所續(xù)簽合同，注意對專業(yè)人才加強(qiáng)培養(yǎng)，減少人才流失，不斷降低企業(yè)經(jīng)營管理風(fēng)險。
（十四）針對巡察反饋“黨建工作弱化”的問題
1.落實(shí)黨建主體責(zé)任。2024年3月11日，人和國資公司召開黨委會專題研究了2024年黨建工作，并于2024年3月4日調(diào)整了班子分工，印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕41號），明確領(lǐng)導(dǎo)班子成員同時抓好所負(fù)責(zé)、分管、聯(lián)系領(lǐng)域、部門黨的政治建設(shè)、意識形態(tài)、基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、安全、穩(wěn)定、環(huán)境保護(hù)等工作；2024年4月2日，人和國資公司召開科級領(lǐng)導(dǎo)班子及干部2023年度述職測評大會，報送了2023年黨建工作總結(jié)。
2.完善組織架構(gòu)。2024年2月1日，人和國資公司按程序成立了中共內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司一支部委員會、中共內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司聯(lián)合支部委員會、中共四川天草潤東生物科技有限公司支部；對預(yù)備期內(nèi)的2名預(yù)備黨員正按程序考察，待2025年1月考察結(jié)束后即可按程序轉(zhuǎn)正；補(bǔ)繳了2名預(yù)備黨員2021年6-9月的黨費(fèi)，共計189.2元，并在后續(xù)黨員黨費(fèi)收繳工作中舉一反三、加強(qiáng)黨費(fèi)審批收繳把關(guān)，避免漏繳、少繳情況再次發(fā)生。截至2024年7月11日，人和國資公司各支部無黨費(fèi)漏繳、少繳現(xiàn)象。
3.建強(qiáng)黨務(wù)工作人員隊伍。按要求落實(shí)內(nèi)東區(qū)財發(fā)〔2022〕71號文件精神，2024年1月，已安排1名正式黨員開展黨建工作，并按程序招聘黨員員工4名，并于2024年5月完成配備，進(jìn)一步加強(qiáng)了黨務(wù)工作人員隊伍建設(shè)，黨建工作質(zhì)量穩(wěn)步提升。
4.按照要求落實(shí)組織生活會制度。人和國資公司黨委對開好組織生活會高度重視，認(rèn)真貫徹上級工作部署要求，及時部署，精心確定方案，認(rèn)真開展談心談話，扎實(shí)做好了主題教育專題組織生活會的各項準(zhǔn)備工作，堅持把組織生活抓實(shí)抓細(xì)，將黨員教育落地落實(shí)。2024年1月31日，人和國資公司組織全體黨員召開2023年度主題教育專題組織生活會和開展民主評議黨員會議，會上通報了2023年主題教育工作情況，黨委成員以普通黨員身份參加組織生活會并帶頭作個人對照檢查發(fā)言，相互開展批評，讓“紅臉出汗”成為常態(tài)，達(dá)到了統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識、增進(jìn)團(tuán)結(jié)的目的。
5.加強(qiáng)陣地建設(shè)。2024年7月，人和國資公司在公司門口設(shè)置的黨務(wù)公開欄，公開了黨委成員及分工等黨務(wù)信息、公司組織架構(gòu)及領(lǐng)導(dǎo)班子等信息；2024年7月10日，人和國資公司網(wǎng)站公開了領(lǐng)導(dǎo)班子及部門設(shè)置等信息。下一步，我司將舉一反三，加強(qiáng)陣地建設(shè)，補(bǔ)齊短板，發(fā)揮黨建******，推動黨建工作走深走實(shí)。
三、巡察組反饋即知即改問題整改落實(shí)情況
（一）規(guī)范涉密文件管理
2024年1月，人和國資公司已將2021年第192號、355號，2023年317號、398號、545號涉密文件在臺賬上補(bǔ)登記上文號；2024年1月26日印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕13號）,其中，《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司保密管理制度(試行)》明確了需由專人負(fù)責(zé)保密工作,并配備了專人負(fù)責(zé)保密工作，由分管領(lǐng)導(dǎo)于2024年5月23日對保密工作專人進(jìn)行提醒談話，要求加強(qiáng)保密制度學(xué)習(xí)，強(qiáng)化保密工作意識，規(guī)范涉密文件登記，落實(shí)保密工作要求。人和國資公司舉一反三，于2024年7月開展自查，截至2024年7月11日，無類似問題發(fā)生。
（二）嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律
1.加強(qiáng)審核把關(guān)。2024年7月10日，人和國資公司財務(wù)總監(jiān)約談財務(wù)部負(fù)責(zé)人，要求加強(qiáng)審核把關(guān)，避免重要附件缺件、漏件。截至2024年7月11日，人和國資公司無類似現(xiàn)象發(fā)生。
2.規(guī)范固定資產(chǎn)賬務(wù)處理。嚴(yán)格按照規(guī)章制度，在后續(xù)工作中加強(qiáng)學(xué)習(xí)監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范固定資產(chǎn)賬務(wù)處理程序。
3.人和國資公司將積極與相關(guān)單位部門對接其他應(yīng)收款項、應(yīng)付款項清理結(jié)算工作。一是開展資產(chǎn)清查工作，及時結(jié)清應(yīng)收款項、應(yīng)付款項。二是按時向應(yīng)收款單位發(fā)送應(yīng)收款確認(rèn)函和催收函進(jìn)行催收。三是不斷同區(qū)財政局、區(qū)住建局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位等相關(guān)單位通過協(xié)同商議、溝通協(xié)調(diào)等方式，商議確定資金渠道或者調(diào)撥資金方式，進(jìn)一步推動沖減、結(jié)清應(yīng)收款項、應(yīng)付款項。
（三）落實(shí)工會工作
2024年6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進(jìn)會，主要領(lǐng)導(dǎo)對工會主席展開提醒談話。要求加強(qiáng)工會制度學(xué)習(xí)，規(guī)范繳納工會會費(fèi)。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，自2024年8月開始，實(shí)行以季度為單位的形式統(tǒng)一收取工會會費(fèi)；2023年10月31日，人和國資公司已取得2022年人和國資公司撥付5萬元工會經(jīng)費(fèi)的“工會經(jīng)費(fèi)收入專用憑據(jù)”；2024年7月8日，工會主席對經(jīng)審委員、組織委員、生活委員開展提醒談話，要求加強(qiáng)工會制度學(xué)習(xí)，檢查清楚附件，杜絕缺、漏附件情況發(fā)生；經(jīng)過舉一反三并開展自查，截至2024年7月11日，人和國資公司沒有類似問題發(fā)生。
四、鞏固和深化巡察整改的工作打算
（一）提高政治站位，壓實(shí)各方責(zé)任鏈條
堅持把抓好巡察整改作為當(dāng)前一項重大政治任務(wù)，作為推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨的重要抓手，堅持不懈抓實(shí)干，將巡察整改工作作為黨建工作的重要內(nèi)容，與業(yè)務(wù)工作擺到同等重要位置，真正實(shí)現(xiàn)黨建、業(yè)務(wù)互促共進(jìn)。以嚴(yán)的作風(fēng)抓實(shí)抓好巡察問題整改。
（二）強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，確保整改落地見效
公司班子成員要持續(xù)履行好“一崗雙責(zé)”和責(zé)任范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，切實(shí)找到整改過程中的難點(diǎn)問題，敢于動真碰硬。各部室、子公司要嚴(yán)格對照整改方案，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)、高質(zhì)量落實(shí)，同時規(guī)范整改佐證資料，完善“一問題一檔案”。
（三）明確目標(biāo)任務(wù)，******推進(jìn)問題整改
在整改過程中要理清已經(jīng)整改完成的工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)其他問題的整改;全面分析、查找還存在的問題和不足，******制定整改措施，責(zé)任到領(lǐng)導(dǎo)、到部室（子公司）、到人員，全力推進(jìn)下一步整改責(zé)任的落實(shí)、整改任務(wù)的完成。
（四）堅持標(biāo)本兼治，推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
把巡察整改結(jié)果轉(zhuǎn)化為推動企業(yè)發(fā)展的實(shí)際成效。以此次巡察整改為契機(jī)和抓手，總結(jié)整改經(jīng)驗(yàn)，把巡察整改工作和公司各項******工作結(jié)合起來，系統(tǒng)謀劃、統(tǒng)籌推進(jìn)、一體落實(shí)，同時積極配合做好區(qū)屬國有企業(yè)各項工作，推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0832-5861807。
中共內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司委員會
2024年9月26日
一、黨委及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)情況
（一）人和國資公司黨委堅持把巡察整改作為一項重要政治任務(wù)來抓。2024年1月19日，人和國資公司召開巡察整改專題民主生活會，并于2024年3月13日成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，多次召開黨委會、巡察整改工作推進(jìn)會認(rèn)真研究部署巡察整改工作，針對巡察反饋意見細(xì)化分解問題，認(rèn)真研究制定整改措施，建立“三張清單”。公司全體班子成員按照責(zé)任分工對號入座，主動認(rèn)領(lǐng)，牽頭研究措施、督促落實(shí)、帶頭整改，對整改不力的問題，堅決“回爐”補(bǔ)課，直到整改到位為止。對應(yīng)付了事的，堅決按程序追究問責(zé)，重新整改，真正做到一抓到底、抓出實(shí)效。
（二）黨委書記堅決扛牢巡察整改******責(zé)任人責(zé)任。一是從思想認(rèn)識和態(tài)度方面。公司黨委書記對巡察發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，查找原因，明確責(zé)任，從思想源頭全面加強(qiáng)對公司黨員的政治教育。在集中整改期內(nèi)，以身作則、帶頭整改，聽取整改進(jìn)展情況匯報，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題，督促檢查各部室、子公司如期完成整改任務(wù)。二是結(jié)合公司工作實(shí)際，對照巡察反饋問題，組織制定了整改方案、明確整改目標(biāo)、任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn)等，對整改工作的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤和督促，確保整改工作按計劃有序推進(jìn)，切實(shí)將問題整改******到位，銷號見零。
（三）根據(jù)《關(guān)于巡察人和公司黨委的反饋意見》，經(jīng)公司研究決定，將3方面問題，細(xì)化分解為14大項，55小項，具體整改任務(wù)，明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部室（子公司）和完成事項。截至7月11日，巡察反饋的14個主要問題，已整改完成6個，即知即改問題3個，已整改完成2個；巡察未移交信訪件；建立了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理制度》《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司信訪工作制度》《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司檔案管理辦法（試行）》等13項制度，按照程序?qū)彾ㄐ抻喭晟屏斯菊鲁?、財?wù)報銷制度等4項制度；2023年10月至2024年7月，開展提醒談話41人（次），批評教育16人（次），約談10人（次）。
二、巡察組反饋主要問題整改落實(shí)情況
（一）針對巡察反饋“強(qiáng)理論謀發(fā)展存在不足”的問題
1.認(rèn)真落實(shí)******議題制度。人和國資公司高度重視、緊抓落實(shí)，嚴(yán)格落實(shí)“******議題”制度。將*********新時代中國特色社會主義思想、*********總書記重要講話精神等內(nèi)容作為“******議題”學(xué)習(xí)，并即知即改，長期堅持。2024年1-7月，人和國資公司共召開16次黨委會、16次總辦會、16次董事會，嚴(yán)格執(zhí)行“******議題”制度，傳達(dá)學(xué)習(xí)了*********總書記在紀(jì)念毛澤東同志誕辰130周年座談會上的講話精神、*********總書記在中國共產(chǎn)黨******十屆中央紀(jì)律檢查委員會第三次全體會議的講話精神、*********總書記關(guān)于黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育的講話精神等文件精神。
2.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)。（1）人和國資公司于2024年3月11日召開黨委會，專題研究國企改革工作，組織學(xué)習(xí)了《內(nèi)江市東興區(qū)貫徹落實(shí)國企改革三年行動實(shí)施方案（2020-2022）工作臺賬》，黨委副書記強(qiáng)調(diào)：一是要深入學(xué)習(xí)國企改革相關(guān)文件，深入學(xué)習(xí)《內(nèi)江市東興區(qū)貫徹落實(shí)國企改革三年行動實(shí)施方案（2020-2022）工作臺賬》；二是要及時修訂公司章程，建立健全公司制度，加強(qiáng)監(jiān)事會監(jiān)督作用，完善公司運(yùn)行工作機(jī)制；（2）人和國資公司于2024年3月11日召開黨委會，專題研究黨建工作，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)<2023年內(nèi)江市東興區(qū)國有企業(yè)基層黨建工作******任務(wù)>的通知》文件精神，并對******工作、******任務(wù)結(jié)合公司實(shí)際及時安排部署，會議強(qiáng)調(diào)， 一是要持續(xù)抓好制度建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)“三會一課”、談心談話等制度，創(chuàng)新工作方式方法，持續(xù)提升黨的組織生活質(zhì)量。二是要持續(xù)抓好隊伍建設(shè)。加強(qiáng)黨員干部全方位管理，堅持嚴(yán)管和厚愛結(jié)合、激勵與約束并重，激發(fā)干部新時代新?lián)?dāng)新作為。三是要持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。要時刻繃緊紀(jì)律和規(guī)矩這根弦，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，著力營造全公司干事創(chuàng)業(yè)的濃厚氛圍。
（二）針對巡察反饋“推進(jìn)國企改革不夠有力”的問題
1.強(qiáng)化研究部署。人和國資公司于2024年3月11日召開黨委會組織學(xué)習(xí)了《內(nèi)江市東興區(qū)貫徹落實(shí)國企改革三年行動實(shí)施方案（2020-2022）工作臺賬》，研究部署了國企改革工作，會議強(qiáng)調(diào)，要深入學(xué)習(xí)國企改革相關(guān)文件，及時修訂公司章程，建立健全公司制度，完善公司運(yùn)行工作機(jī)制。2024年5月20日，人和國資公司召開黨委會、總辦會、董事會研究討論公司章程修訂事項，并按照程序?qū)彾ㄐ抻喭晟屏斯菊鲁蹋?024年1月12日，黨委會研究討論了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法（試行）》等16個內(nèi)控制度，通過總辦會、董事會審定，予以正式出文；2023年11月23日，成立風(fēng)控質(zhì)監(jiān)部，并對外招聘兩名工作人員，2024年5月，招聘人員已配備到位；2024年，人和國資公司深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護(hù)”，堅定自覺做*********新時代中國特色社會主義思想的忠實(shí)踐行者，牢牢把握國企改革發(fā)展的正確方向，將黨的領(lǐng)導(dǎo)全面融入公司治理中，不斷加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，推進(jìn)黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營深入融合，堅定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，深化黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，不斷營造國有企業(yè)風(fēng)清氣正的良好氛圍。
2.按程序修訂公司章程并進(jìn)行提醒談話。2024年5月10日，人和國資公司紀(jì)委書記對部室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人進(jìn)行提醒談話，要求深入學(xué)習(xí)內(nèi)東委組干〔2021〕68號文件，及時修改公司章程。2024年5月20日，人和國資公司召開黨委會、總辦會、董事會研究討論公司章程修訂事項，并按照程序?qū)彾ㄐ抻喭晟屏斯菊鲁?，?ldquo;設(shè)副總經(jīng)理若干名”改為“設(shè)副總經(jīng)理3名”。下一步，公司將加強(qiáng)監(jiān)督管理，及時修訂公司章程。
3.積極推進(jìn)專職監(jiān)事配備工作。監(jiān)事會已向區(qū)財政局報告缺少專職監(jiān)事的情況，待區(qū)財政局同意后完善人員配置。
4.加快項目推進(jìn)。人和國資公司工程部于2024年2月28日組織各參加單位開會落實(shí)，根據(jù)實(shí)際進(jìn)度重新編制了東興區(qū)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心二期（失能老人照護(hù)樓）工程項目總工期計劃表，分管領(lǐng)導(dǎo)于2024年4月10日對項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行單獨(dú)約談，并增派管理人員現(xiàn)場監(jiān)督計劃的執(zhí)行;2024年6月27日，人和國資公司紀(jì)委書記對該項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，要求對照項目推進(jìn)情況“黑榜”舉一反三，加強(qiáng)項目管理，堅持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量推進(jìn)項目建設(shè)，做好整體謀劃，同步推進(jìn)項目各功能模塊建設(shè)，確保各項目如期竣工。
（三）針對巡察反饋“企業(yè)治理機(jī)制不完善”的問題
1.爭取配齊班子成員。截至2024年4月，人和國資公司已配齊黨委書記、董事長1名、黨委副書記1名，黨委委員、副總經(jīng)理1名、紀(jì)委書記1名，缺黨委委員、副董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名，主要領(lǐng)導(dǎo)已向上級領(lǐng)導(dǎo)報告情況，爭取早日配備完成。
2.建立健全內(nèi)控體系。（1）成立風(fēng)控質(zhì)監(jiān)部，并簽約律所提供法務(wù)咨詢服務(wù)。人和國資公司擬定的《關(guān)于成立風(fēng)控質(zhì)監(jiān)工作部的請示》(內(nèi)和國司〔2023〕149號)，已于2023年11月23日收到區(qū)財政局批復(fù)，已成立風(fēng)控質(zhì)監(jiān)部，并對外招聘兩名工作人員，2024年5月招聘人員配備到位；已于2023年5月19日簽約北京盈科律師事務(wù)所提供日常法務(wù)咨詢服務(wù)；（2）2023年10月至2024年7月，經(jīng)黨委會研究討論，總辦會、董事會研究議定，已對《融資管理辦法》《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗責(zé)任制度》《合同管理辦法》《檔案管理辦法》《人事管理制度》《護(hù)照管理制度》6個制度作黨委會研究討論；對《“三重一大”前置議事清單》《******議題制度》2個制度作董事會議定；對《融資管理辦法》《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐責(zé)任制度》《合同管理辦法》《檔案管理辦法》《人事管理制度》《護(hù)照管理制度》《招標(biāo)工作考核辦法(草案)》《員工績效考核實(shí)施辦法》《薪酬管理制度》9個制度經(jīng)黨委會研究討論，總辦會、董事會議定通過后正式發(fā)文；2024年6月3日分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)部室負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人進(jìn)行批評談話，要求加強(qiáng)公司內(nèi)控制度學(xué)習(xí)，規(guī)范建章立制，不斷完善公司內(nèi)控制度。
3.嚴(yán)格制度執(zhí)行。（1）嚴(yán)格落實(shí)制度規(guī)定。2024年1月，人和國資公司已按檔案管理要求建立檔案管理臺賬；（2）明確專人負(fù)責(zé)檔案管理工作，已配備滅火器、空調(diào)及防鼠、防蟲等物品，并對檔案管理專員進(jìn)行提醒談話，進(jìn)一步提高學(xué)習(xí)意識，掌握專業(yè)知識。由于公司檔案室計劃在2025年6月前搬至內(nèi)江軟件與信息技術(shù)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園新辦公地點(diǎn)，待搬至新辦公地點(diǎn)后按要求配備防蛀、防腐、防鼠、防火等檔案“八防”設(shè)施設(shè)備；（3）由于公司檔案室已滿，放不下檔案，故2022年的檔案還未進(jìn)行整理，擬在2024年7月底之前提請總辦會審議，預(yù)計2024年12月之前整理完成；（4）2024年1月12日，人和國資公司召開巡察整改工作推進(jìn)會，會上，黨委書記就制度執(zhí)行有偏差問題和班子成員進(jìn)行研究討論，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，根據(jù)《內(nèi)江市市屬國有企業(yè)商務(wù)接待管理辦法》(內(nèi)國資委〔2021〕3號)文件，按程序完善財務(wù)報銷制度；2024年1月12日，經(jīng)五屆70次董事會研究，人和國資公司已完善財務(wù)報銷制度；2024年6月3日，分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人進(jìn)行批評談話，要求加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按制度落實(shí)工作；2024年1-7月，人和國資公司堅持舉一反三，開展自查，截至2024年7月11日，人和國資公司皆按財務(wù)報銷制度落實(shí)，無超標(biāo)準(zhǔn)報銷等情況出現(xiàn)。
4.規(guī)范招聘流程。（1）2024年1月26日印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕13號），文件中《勞動用工管理辦法（試行）》明確了招聘人員須采取規(guī)范的程序，即“發(fā)布招聘信息—受理報名—資格審查—考試—體檢—考察—擬招聘人員公示—備案（核準(zhǔn)）—聘用”，信息發(fā)布、公示時間一般不少于3天，本辦法適用于人和國資公司，下屬子公司可參照執(zhí)行；（2）人和國資公司已對全公司（含子公司）所有員工進(jìn)行違法犯罪方面進(jìn)行資格審查，沒有發(fā)現(xiàn)違法犯罪情況，并即知即改、長期堅持，在后續(xù)招聘過程中嚴(yán)格按照程序加強(qiáng)招聘人員違法犯罪方面資格審查。2024年1-7月，人和國資公司及各子公司新錄用人員按要求進(jìn)行了違法犯罪方面資格審查，審查過程中沒有發(fā)現(xiàn)新招聘人員存在違法犯罪情況；（3）下一步，人和國資公司及下屬各子公司將嚴(yán)格按照制度履行招聘程序，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督管理，嚴(yán)格按照程序招聘。
（四）針對巡察反饋“經(jīng)營管理和盈利能力偏弱”的問題
1.規(guī)范國有資產(chǎn)管理。（1）2023年12月25日，人和國資公司聘請第三方機(jī)構(gòu)開展清產(chǎn)核資工作，根據(jù)資產(chǎn)臺賬實(shí)地巡查、匹配實(shí)物資產(chǎn)，規(guī)范國有資產(chǎn)登記。（2）東興區(qū)高橋良種場（小漁塘），已于2009年10月31日計入財務(wù)無形資產(chǎn)明細(xì)賬；郭北長壩山種豬場，已于2006年1月30日登記入財務(wù)無形資產(chǎn)明細(xì)賬；高橋良種場（育才路50號）、高橋良種場2處資產(chǎn)被納入內(nèi)江高新區(qū)勝利-高橋街道片區(qū)棚戶區(qū)（城中村）改造項目（三期）******批次范圍，我司已于2021年12月22日與內(nèi)江************產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂補(bǔ)償協(xié)議，補(bǔ)償款已于2022年7月22日支付我司；其余39處資產(chǎn)為區(qū)政府劃撥我司資產(chǎn)，有6處資產(chǎn)完成過戶，其余33處資產(chǎn)為代管資產(chǎn)，無法計入財務(wù)固定資產(chǎn)明細(xì)賬。區(qū)財政局正在擬定《關(guān)于下達(dá)2024年代管資產(chǎn)管理的通知》，預(yù)計2024年9月正式發(fā)文，下一步，我司將按照區(qū)財政局要求，對代管資產(chǎn)依法依規(guī)開展租賃工作。（3）2024年1月，已將內(nèi)江市東興區(qū)種豬場2022年、2023年租金收入計入租賃臺賬，且該資產(chǎn)已計入資產(chǎn)管理臺賬和財務(wù)無形資產(chǎn)明細(xì)賬；（4）2024年1月26日印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕13號），文件中明確了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理制度（試行）》，下一步，公司將嚴(yán)格按照制度加強(qiáng)資產(chǎn)管理，規(guī)范國有資產(chǎn)登記。
2.全額上繳資產(chǎn)處置收益。實(shí)際土地有償轉(zhuǎn)讓剩余價款已于2023年12月全部上繳區(qū)財政。
3.加強(qiáng)租金收取力度。2023年5月23日起訴四川綠谷龍熹文化傳播有限公司，正在走法律程序追繳其所欠租金，截至2024年7月11日，根據(jù)（2024）川10民終518號民事判決書內(nèi)容，目前已聯(lián)系律師事務(wù)所，準(zhǔn)備啟動強(qiáng)制執(zhí)行程序；東興區(qū)客運(yùn)站五樓欠繳租金已于2023年12月26日追繳完成；2024年7月5日，公司分管領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)部室負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，要求進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，認(rèn)真開展自查，并即知即改、長期堅持，督促未繳租金租戶及時繳納租金。
4.加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提升國有資產(chǎn)經(jīng)營效益。經(jīng)市場調(diào)研及第三方公司評估并出示評估報告，東興區(qū)客運(yùn)站6樓2處資產(chǎn)已于2024年3月28日出租給內(nèi)江市東興區(qū)疾病預(yù)防控制中心，其余4處閑置資產(chǎn)已于2024年6月4日張貼公告，對外公開招租；2024年7月5日，分管領(lǐng)導(dǎo)對資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，要求在后續(xù)工作中做好市場調(diào)研，避免租金過低，不斷提升國有資產(chǎn)經(jīng)營效益。
5.加強(qiáng)國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險管控工作。（1）人和國資公司始終堅持提質(zhì)增效，在嚴(yán)防國有資產(chǎn)流失的前提下，積極爭取政策支持，爭取在今年12月之前降低資產(chǎn)負(fù)債率，實(shí)現(xiàn)公司健康和可持續(xù)發(fā)展；（2）制定子公司管理制度。2024年1月26日印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕13號）,文件中明確了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司子公司管理制度(試行)》，人和國資公司將按制度規(guī)定加強(qiáng)子公司經(jīng)營管理，不斷提升子公司盈利能力；（3）內(nèi)江惠和清運(yùn)服務(wù)有限公司和內(nèi)江市合興投資有限公司正在積極尋求業(yè)務(wù)合作；（4）人和國資公司聚焦優(yōu)化子公司經(jīng)營管理工作，持續(xù)提升各子公司管理能力和服務(wù)能力?；莺捅０补?023年相對于2022年學(xué)校保安服務(wù)費(fèi)單價提高，收入增加；青禾板塊結(jié)合公司實(shí)際，利用現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)，積極尋找新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)和新業(yè)務(wù)合作切入口，比如打造以“逃離城市，回歸自然”為主題的生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑園、實(shí)地考察南美對蝦養(yǎng)殖地拉動內(nèi)江市南美對蝦養(yǎng)殖項目等。天草潤東公司2024年1-6月收入對比去年同比增長了17.9倍；天草潤東公司積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品品質(zhì)，通過研發(fā)天冬新產(chǎn)品，豐富天冬品牌產(chǎn)品矩陣，滿足市場需求，組建市場營銷團(tuán)隊進(jìn)行市場推廣，提高銷售的業(yè)務(wù)量，增加公司收入。即將搭建天冬膏產(chǎn)品生產(chǎn)線，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率和質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，推動天冬產(chǎn)品迅速走向市場。冠泰公司2024年1-5月收入對比去年增長了3.35倍；冠泰公司持續(xù)發(fā)力，積極洽談項目，全力推動項目落地，不斷促進(jìn)公司營收。截至2024年7月11日，冠泰公司新增成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)江東興區(qū)食品加工集中區(qū)（一期）項目鋼材供應(yīng)、內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局工會委員會2024年度工會節(jié)日福利慰問品采購項目。
（五）針對巡察反饋“防范化解重大風(fēng)險不到位”的問題
1.高度重視保密工作。（1）健全保密制度。2024年1月26日印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕13號）,其中，《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司保密管理制度(試行)》明確了需由專人負(fù)責(zé)保密工作,現(xiàn)配備了專人負(fù)責(zé)保密工作，并于2024年1月10日單獨(dú)建立了保密文件管理臺賬，將存放在非涉密電腦上的電子登記簿予以清理；2024年5月13日，對涉密人員進(jìn)行資格審查并簽署保密******書。（2）2024年1月10日，已對涉密文件進(jìn)行全面清理，將涉密文件與普通文件分裝；（3）2024年6月3日，分管領(lǐng)導(dǎo)對綜合辦負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，要求進(jìn)一步強(qiáng)化保密意識，加強(qiáng)保密法學(xué)習(xí)，不隨意更換經(jīng)辦人，不將涉密文件與其他文件混裝，常態(tài)化開展保密工作。
2.高度重視信訪工作。2024年1月26日印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕13號），文件中明確了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司信訪工作制度》；（2）規(guī)范信訪工作流程。由黨委書記主要負(fù)責(zé)，紀(jì)委書記具體負(fù)責(zé)，公司紀(jì)委具體承辦信訪工作，于2024年4月8日成立信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對信訪紙質(zhì)檔進(jìn)行統(tǒng)一歸檔收集，建立信訪臺賬，同步登記信件來源、來信人、反映問題和訴求、收到時間、答復(fù)時間及方式、答復(fù)內(nèi)容等情況，便于核查及監(jiān)督；（3）由紀(jì)檢干部專人負(fù)責(zé)信訪管理，督促相關(guān)部室按期回復(fù)信訪，避免出現(xiàn)辦理不及時；（4）明確信訪工作處理流程及工作紀(jì)律，避免出現(xiàn)泄密風(fēng)險，公司紀(jì)委書記于2024年6月18日對經(jīng)辦人員開展批評教育，要求相關(guān)經(jīng)辦人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)信訪工作條例，提高保密意識，禁止在手機(jī)上回復(fù)辦理上級轉(zhuǎn)辦信訪件。（5）下一步，公司將嚴(yán)格履行信訪工作流程，加強(qiáng)監(jiān)督管理，嚴(yán)肅信訪處理流程及工作紀(jì)律，為群眾辦實(shí)事、辦好事、解難題，不斷推動公司信訪工作提質(zhì)增效。
3.完善設(shè)施設(shè)備，消除安全隱患。（1）截至2024年4月，人和國資公司、冠泰貿(mào)易公司二樓、惠和保安公司、青禾辦公樓消防設(shè)施設(shè)備已配齊；（2）加強(qiáng)巡查國有資產(chǎn)頻率，2024年1-7月，開展森林防火、防洪防澇等專項巡查各1次，老舊資產(chǎn)不定期巡查5次，常態(tài)化開展資產(chǎn)巡查工作，自糾自查、舉一反三，截至2024年7月，沒有發(fā)現(xiàn)安全隱患，并即知即改，長期堅持；2024年4月12日，人和國資公司經(jīng)過排查，田家糧站已打圍擋并貼上安全警示標(biāo)志，已將市中區(qū)文英街67號房屋界面吊頂易掉落物品清除，避免掉落風(fēng)險。截至2024年7月11日，未發(fā)現(xiàn)有其他安全隱患。
4.及時化解勞務(wù)糾紛風(fēng)險。人和國資公司2名職工勞動合同已約定勞動報酬；冠泰公司1名職工后期續(xù)簽的勞動合同已明確工作內(nèi)容及勞動報酬；天草潤東公司12名職工勞動合同已明確了工作內(nèi)容；2024年7月8日天草潤東公司總經(jīng)理對辦公室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人進(jìn)行提醒談話，要求高度重視，進(jìn)行自查自糾，及時和員工簽訂、續(xù)簽合同；天草潤東公司未簽訂勞動合同職工已于2023年12月28日離職；各公司即知即改并長期堅持，經(jīng)過自查自糾，截至2024年7月11日，沒有發(fā)現(xiàn)未約定勞動報酬、未明確工作內(nèi)容、未及時簽署勞動合同等問題。
5.提高思想認(rèn)識，落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制。2024年3月4日，印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕41號），調(diào)整了公司領(lǐng)導(dǎo)班子分工，明確了意識形態(tài)工作責(zé)任；2024年3月11日，公司召開黨委會，專題研究了意識形態(tài)工作，并成立了意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)了《中共內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司委員會關(guān)于成立意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（內(nèi)和黨委〔2024〕11號）。下一步，我司將高度重視意識形態(tài)工作，堅持以*********新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決守牢意識形態(tài)領(lǐng)域陣地。
（六）針對巡察反饋“部分審計反饋問題整改不******”的問題
1.規(guī)范資產(chǎn)登記。2023年12月25日，人和國資公司聘請第三方機(jī)構(gòu)開展清產(chǎn)核資工作，根據(jù)資產(chǎn)臺賬實(shí)地巡查、匹配實(shí)物資產(chǎn)；經(jīng)過與財務(wù)核對固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)入賬情況，由于東興區(qū)棲霞路北段304號附303號至306號、附401號至406號房產(chǎn)裝修部分及設(shè)備采購等由四川東同建設(shè)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)，故無法計入我司“固定資產(chǎn)”科目，已向公司書面匯報。
2.對7個項目進(jìn)行單獨(dú)核算。2023年12月31日，已對業(yè)余體校、機(jī)關(guān)食堂、不動產(chǎn)登記中心檔案庫、晨望社區(qū)便民服務(wù)點(diǎn)、東興區(qū)文明實(shí)踐服務(wù)站、人才公寓、智慧書屋7個項目單獨(dú)核算。
3.按規(guī)定繳納民工******金。人和國資公司于2023年11月22日組織區(qū)人社局、施工單位、交運(yùn)局召開繳納民工******金專題會，施工單位于2023年12月15日開具了“農(nóng)民工工資支付履約******保險電子保險單”，已于2023年12月15日整改完成；2024年7月，我司對“2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目”、“S426東興區(qū)高梁至田家段改建工程等5個項目”等項目進(jìn)行排查，未發(fā)現(xiàn)此類問題；下一步，公司將舉一反三并長期堅持，按規(guī)定繳納民工******金。
（七）針對巡察反饋“履行全面從嚴(yán)治黨有差距”的問題
1.強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。人和國資公司黨委于2024年2月1日將公司黨委落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任情況報告即工作總結(jié)報送至東興區(qū)紀(jì)委黨政室，但截至2024年7月，東興區(qū)委還未制定2024年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作方案，我司暫時無法參照區(qū)委文件制定公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作計劃，待區(qū)委下發(fā)文件后，公司黨委將結(jié)合實(shí)際情況，召開專題會研究黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，并制定《關(guān)于推進(jìn)2024年全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的意見》；人和國資公司于2024年2月6日組織5名子公司一把手向人和國資公司進(jìn)行述廉述職。
2.重新開展廉政風(fēng)險防控工作。2024年4月15日，人和國資公司組織下屬子公司負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)了內(nèi)東懲防體系辦〔2017〕5號文件精神，要求重新開展廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作。2024年4月，人和國資公司對總公司及下屬子公司重新開展了廉政風(fēng)險點(diǎn)排查、定級和防控工作，共排查一級廉政風(fēng)險點(diǎn)18個、二級廉政風(fēng)險點(diǎn)6個，進(jìn)一步加強(qiáng)審核把關(guān)，提高廉潔從業(yè)意識；2024年7月12日，人和國資公司對2024年新招錄6名員工開展廉政風(fēng)險點(diǎn)排查工作，不斷提高和增強(qiáng)干部職工拒腐防變意識、責(zé)任意識、大局意識和服務(wù)意識。
3.加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。時刻筑牢反腐倡廉的思想防線，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，從嚴(yán)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。截至2024年7月，已配備紀(jì)委書記1名，2名紀(jì)委委員。截至2024年7月11日，人和國資公司紀(jì)委對工程部鄰里服務(wù)中心項目生活物品、標(biāo)志標(biāo)牌采購開標(biāo)、信息化設(shè)計和預(yù)算采購開標(biāo)等項目開展現(xiàn)場監(jiān)督，累計監(jiān)督3次；對人和國資公司除夕煙花爆竹值守情況、元宵節(jié)煙花值守情況、農(nóng)村面貌改善項目推進(jìn)情況等進(jìn)行現(xiàn)場督查，累計督查4次；通過現(xiàn)場走訪的方式對鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域，例如永興鎮(zhèn)蓮花村實(shí)施鄉(xiāng)村面貌改善工程推進(jìn)情況、城鄉(xiāng)及周邊固定資產(chǎn)情況、田家鎮(zhèn)牛廠村、太平寺社區(qū)實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程項目情況等展開現(xiàn)場監(jiān)督，累計監(jiān)督8次；對學(xué)習(xí)貫徹*********新時代中國特色社會主義思想情況展開監(jiān)督，累計監(jiān)督1次；對落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制展開監(jiān)督，累計監(jiān)督1次。
（八）針對巡察反饋“作風(fēng)建設(shè)不嚴(yán)實(shí)”的問題
1.加大作風(fēng)建設(shè)力度。（1）2024年3月28日，人和國資公司黨委班子成員通過理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會學(xué)習(xí)了*********總書記關(guān)于作風(fēng)能力建設(shè)的重要論述以及包括《內(nèi)江市東興區(qū)干部隊伍“作風(fēng)能力專項提升”工作方案》在內(nèi)的作風(fēng)能力建設(shè)相關(guān)文件、《推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部能上能下規(guī)定》文件精神；（2）2024年3月11日，人和國資公司通過黨委會、總辦會、董事會組織班子成員及各部室負(fù)責(zé)人深入學(xué)習(xí)了《內(nèi)江市東興區(qū)干部隊伍“作風(fēng)能力專項提升”工作方案》文件精神，要求干部職工提高思想認(rèn)識，黨員干部落實(shí)“雙報到”，切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，提升干部職工作風(fēng)能力建設(shè)。截至2024年7月11日，公司共有14名黨員到社區(qū)實(shí)行“雙報到”。（3）2024年6月，人和國資公司督促總公司及子公司全體干部職工提高思想認(rèn)識，對照作風(fēng)能力專項提升行動文件要求，圍繞政治站位不高、政治意識不強(qiáng)問題”等11個方面，認(rèn)真開展自查自糾。分別于6月18日對自糾自查雷同的員工進(jìn)行集中批評教育，并對相關(guān)經(jīng)辦人員開展批評教育，要求大家要提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識作風(fēng)能力建設(shè)的重大意義；6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進(jìn)會，人和國資公司黨委書記對各分管領(lǐng)導(dǎo)開展提醒談話，累計開展提醒談話7人次，要求各分管領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對作風(fēng)能力專項提升行動自查自糾審核把關(guān)，避免出現(xiàn)相互抄襲、具體表現(xiàn)泛泛而談、整改措施操作性不強(qiáng)的問題，經(jīng)核查無高度雷同問題表現(xiàn)和整改措施。
2.嚴(yán)實(shí)工作作風(fēng)。（1）明確專人負(fù)責(zé)黨建工作。2024年1月，抽調(diào)一名正式黨員對人和國資公司黨建資料進(jìn)行保管，于2024年3月30日由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行提醒談話，避免資料遺失；2024年4月，明確專人負(fù)責(zé)各支部黨建工作，由各支部書記對經(jīng)辦人員進(jìn)行提醒談話，加強(qiáng)黨建資料管理，避免資料遺失，累計談話3人（次）。截至2024年7月11日，人和國資公司及下屬各支部皆無黨建資料遺失。（2）瑞興文化傳媒有限公司原出納已于2022年8月19日離職；2024年6月27日，瑞興文化公司召開總經(jīng)理辦公會，總經(jīng)理針對瑞興文化傳媒有限公司2020年-2021年銀行存款日記賬遺失問題，對會計人員就會計資料檔案收集、整理、分類、歸檔工作做出要求和提醒，要求會計人員應(yīng)按照會計資料內(nèi)容和要求進(jìn)行收集、整理、分類、歸檔，負(fù)責(zé)定期將應(yīng)歸檔的會計資料整理立卷，編制會計檔案保管清冊，會計檔案的保管應(yīng)當(dāng)符合國家檔案管理的有關(guān)規(guī)定。
（九）針對巡察反饋“財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)”的問題
1.清退人和國資公司及各子公司疫情補(bǔ)助資金。截至2024年7月，已將涉及疫情補(bǔ)助資金應(yīng)退盡退，部分疫情補(bǔ)助資金因人員流動等因素?zé)o法追回。
2.按規(guī)定繳納住房公積金。人和國資公司已清退多繳部分住房公積金。經(jīng)過自糾自查，人和國資公司及各子公司無其他超標(biāo)準(zhǔn)繳存住房公積金現(xiàn)象，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)繳納住房公積金。
3.規(guī)范接待管理。（1）2023年11月20日，人和國資公司財務(wù)部組織總公司及子公司財務(wù)經(jīng)辦人員學(xué)習(xí)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司財務(wù)管理制度》，加強(qiáng)審核把關(guān)；2024年6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進(jìn)會，主要領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)，要規(guī)范接待管理，加強(qiáng)審核把關(guān)，防止出現(xiàn)公務(wù)接待用餐標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)超標(biāo)等問題；2024年7月10日，人和國資公司財務(wù)總監(jiān)對財務(wù)部負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人開展提醒談話，要求即知即改、舉一反三，緊盯薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，強(qiáng)調(diào)公司財務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)審批把關(guān)，對開票時間、審批單時間著重審核，杜絕類似情況再次發(fā)生。截至2024年7月11日，公司加強(qiáng)審批程序把控，人和國資公司及各子公司沒有類似情況發(fā)生。（2）天草潤東公司財務(wù)部于2024年4月對前期的接待審批單進(jìn)行清理核查，并在后續(xù)工作中加強(qiáng)審批把關(guān)，嚴(yán)防類似問題再度發(fā)生；2024年7月8日，天草潤東公司總經(jīng)理對財務(wù)部負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人進(jìn)行批評談話，要求規(guī)范報銷程序，加強(qiáng)審核把關(guān)，杜絕類似情況再次發(fā)生。天草潤東公司即知即改并長期堅持，截至2024年7月11日，嚴(yán)格履行接待報銷程序，沒有缺單據(jù)報銷情況發(fā)生。（3）下一步，人和國資公司及各子公司將加強(qiáng)接待管理，舉一反三，嚴(yán)格審核把關(guān)，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司沒有類似情況發(fā)生。
4.規(guī)范差旅費(fèi)報銷。（1）2024年4月7日，人和國資公司已退回人和國資公司3名職工2023年1月到成都出差多報銷的差旅費(fèi)；（2）2024年6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進(jìn)會，經(jīng)公司研究決定，要求陸續(xù)退回2023年1月至2024年7月職工出差公雜費(fèi)未減半報銷部分，公司及各子公司財務(wù)正在清理，預(yù)計2024年8月底前將涉及款項退回公司及各子公司賬戶；從2024年7月起，公司及各子公司出差人員由所在單位或其他單位派車的，不再報銷城市間交通費(fèi)，公雜費(fèi)減半發(fā)放。（3）2024年4月3日，天草潤東公司已清退1名職工2021年12月出差云南多報銷的差旅費(fèi)。（4）經(jīng)過舉一反三、自糾自查，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司均未發(fā)現(xiàn)有差旅報銷不規(guī)范問題。下一步，人和國資公司及各子公司將嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范報銷，監(jiān)督落實(shí)好公務(wù)出差相關(guān)規(guī)定。
5.加強(qiáng)和規(guī)范車輛管理工作。（1）2024年1月26日印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕13號），文件中，已明確制定公務(wù)用車管理制度（試行），由綜合辦統(tǒng)一對車輛進(jìn)行管理。截至2024年7月，已統(tǒng)一定點(diǎn)洗車，辦理了油卡進(jìn)行定點(diǎn)加油，2024年4月分別同內(nèi)江易順汽車服務(wù)有限公司、內(nèi)江市東興區(qū)中鑫汽車修理廠簽訂維修合同，建立了洗車、維修等管理臺賬。（2）2024年6月，分管領(lǐng)導(dǎo)對綜合辦負(fù)責(zé)人、車輛管理經(jīng)辦人及所有司機(jī)開展提醒談話，強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)管理，按規(guī)定將公司車輛停放在公司，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司所有車輛皆按規(guī)定停放在公司。
6.規(guī)范駐村隊員費(fèi)用報銷。2024年4月7日，清退1名駐村隊員2022年3-6月多報銷的交通費(fèi)。通過自查，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司沒有發(fā)現(xiàn)其他駐村隊員費(fèi)用報銷不規(guī)范問題，并舉一反三，即知即改并長期堅持，做好駐村隊員費(fèi)用報銷審核把關(guān)。
7.高度重視大額現(xiàn)金支取，加強(qiáng)監(jiān)督管理。2023年11月20日，人和國資公司財務(wù)部組織總公司及子公司財務(wù)經(jīng)辦人員學(xué)習(xí)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司財務(wù)管理制度》，加強(qiáng)審核把關(guān)，堅決杜絕大額現(xiàn)金提取，避免發(fā)生違規(guī)行為；2024年6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進(jìn)會，人和國資公司主要領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)，各位分管領(lǐng)導(dǎo)要高度重視大額現(xiàn)金支取問題，加強(qiáng)大額現(xiàn)金支取審批、控制及監(jiān)管，守好審核關(guān)，把牢方向盤。
（十）針對巡察反饋“招標(biāo)采購不規(guī)范”的問題
1.規(guī)范招標(biāo)采購管理并進(jìn)行約談。2024年4月10日，分管領(lǐng)導(dǎo)約談了代理機(jī)構(gòu)及項目經(jīng)辦人，并對所有項目人員進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了內(nèi)江市東興區(qū)政府投資管理辦法等文件，要求加強(qiáng)招投標(biāo)過程的審核，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。2023年5月20日，經(jīng)黨委會、總辦會、董事會研究，審議通過了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司建設(shè)工程招標(biāo)（采購）管理辦法》，進(jìn)一步細(xì)化采購流程，規(guī)范招投標(biāo)管理。
2.嚴(yán)格把控評標(biāo)過程。人和國資公司擬定的《關(guān)于成立風(fēng)控質(zhì)監(jiān)工作部的請示》(內(nèi)和國司〔2023〕149號)，已于2023年11月23日收到區(qū)財政局批復(fù)，已成立風(fēng)控質(zhì)監(jiān)部，并對外招聘兩名工作人員，把牢評標(biāo)過程。2024年4月10日，分管領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)辦人進(jìn)行批評教育，要求在今后工作嚴(yán)格控制招投標(biāo)流程，確保后續(xù)工作保質(zhì)保量完成，并組織各項目負(fù)責(zé)人參加集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)及約談，集中學(xué)習(xí)了由于項目管理不嚴(yán)導(dǎo)致的處罰案例，要求進(jìn)一步提高思想認(rèn)識、錘煉專業(yè)技能，對項目變更事項及時按程序辦理。
3.完善制度約束。2024年4月10日，分管領(lǐng)導(dǎo)約談了負(fù)責(zé)同志，督促負(fù)責(zé)同志盡快完善制度，加強(qiáng)招投標(biāo)管理工作，使工作制度化、流程化，防范腐敗及廉潔風(fēng)險。2024年5月20日，經(jīng)黨委會、總辦會、董事會研究，審議通過了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司建設(shè)工程招標(biāo)（采購）管理辦法》，文件中進(jìn)一步細(xì)化了采購流程和信息公開要求，進(jìn)一步約束采購行為，筑牢廉潔堤壩。2024年5月20日至2024年7月11日，非必須公開招標(biāo)項目，如“田家鎮(zhèn)柳橋片區(qū)糧油種植示范基地建設(shè)項目初步設(shè)計+施工圖設(shè)計采購”、“內(nèi)江市東興區(qū)特殊教育學(xué)校遷建項目方案設(shè)計+初步設(shè)計+施工圖設(shè)計采購”、“東興區(qū)鄉(xiāng)村振興·美鄉(xiāng)優(yōu)城示范帶建設(shè)項目（一期）選取施工圖審查單位采購”等項目皆按制度執(zhí)行采購流程及信息公開要求，在內(nèi)江市國有企業(yè)陽光采購服務(wù)平臺予以公告。
（十一）針對巡察反饋“項目管理不嚴(yán)”的問題
1.加強(qiáng)相關(guān)管理。建立項目、管理人員一對一責(zé)任制。2024年4月10日，工程部分管領(lǐng)導(dǎo)對存在“項目管理不嚴(yán)”問題的項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行一對一約談，要求進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任、加強(qiáng)過程管理，累計約談4人次；組織各項目經(jīng)辦人員學(xué)習(xí)了《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，要求舉一反三，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，即知即改并長期堅持；2024年4月，人和國資公司工程部對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現(xiàn)此類問題。
2.開展項目摸排。內(nèi)江看看•東興24小時智慧書屋項目，因項目經(jīng)辦人不熟悉變更程序，未在項目實(shí)施過程中完善相關(guān)手續(xù)而未進(jìn)行項目建設(shè)地點(diǎn)變更，由于該項目已辦理結(jié)算手續(xù)，導(dǎo)致無法辦理變更手續(xù)；2024年4月10日，分管領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)辦人進(jìn)行批評教育，要求加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟悉變更程序，避免類似錯誤再次發(fā)生；組織各項目負(fù)責(zé)人參加集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)及約談，集中學(xué)習(xí)了由于項目管理不嚴(yán)導(dǎo)致的處罰案例，要求進(jìn)一步提高思想認(rèn)識、錘煉專業(yè)技能，對項目變更事項及時按程序辦理；2024年4月，人和國資公司工程部對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現(xiàn)此類問題。
3.強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)。2024年4月10日，人和國資公司組織工程部人員學(xué)習(xí)了《內(nèi)江市東興區(qū)政府投資項目監(jiān)督管理辦法》，要求嚴(yán)明制度規(guī)定，避免項目概算超估算。2024年4月，人和國資公司工程部對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現(xiàn)此類問題。
4.加強(qiáng)學(xué)習(xí)并開展項目摸排。2024年4月10日，工程部主任對項目負(fù)責(zé)人開展批評教育，組織各項目經(jīng)辦人員學(xué)習(xí)了《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，要求在后續(xù)工作中更加細(xì)致，按程序辦理手續(xù)后再開工建設(shè)；2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現(xiàn)此類問題。
5.及時簽訂合同。2024年4月10日，工程部主任對項目負(fù)責(zé)人開展批評教育，組織各項目經(jīng)辦人員學(xué)習(xí)了《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，對合同簽訂進(jìn)行******學(xué)習(xí)，要求即知即改，在后續(xù)工作中嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及時簽訂合同；2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現(xiàn)此類問題。
6.嚴(yán)格履行建設(shè)程序。2024年4月10日，工程部主任對項目負(fù)責(zé)人開展批評教育，組織各項目經(jīng)辦人集中學(xué)習(xí)了由于項目管理不嚴(yán)導(dǎo)致的處罰案例，針對建設(shè)程序不合規(guī)問題，強(qiáng)調(diào)各項目負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)監(jiān)督管理，加強(qiáng)建設(shè)手續(xù)資料審核，嚴(yán)格履行建設(shè)手續(xù)，避免該項問題再次發(fā)生。2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現(xiàn)此類問題。
7.規(guī)范合同簽訂。2024年4月10日，人和國資公司工程部主任對項目負(fù)責(zé)人開展批評教育，通過集中學(xué)習(xí)《內(nèi)江市東興區(qū)政府投資項目監(jiān)督管理辦法》，嚴(yán)格按照規(guī)定簽訂合同和支付工程款項。2024年4月，人和國資公司對所有在建項目進(jìn)行摸排，截至2024年7月，未發(fā)現(xiàn)此類問題。
（十二）針對巡察反饋“民主集中制執(zhí)行不夠嚴(yán)”的問題
1.強(qiáng)化黨建******。及時召開黨委會研究重大事項，形成黨委前置研究討論事項清單和會議紀(jì)要。按照“三重一大”前置議事清單，截至2024年7月，人和國資公司共召開16次黨委會，2024年1月12日，黨委會研究討論了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法（試行）》等16個內(nèi)控制度；2024年4月2日，通過召開內(nèi)控制度學(xué)習(xí)會，對公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格按照制度辦事。2024年4月30日，人和國資公司黨委班子成員學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨章程》關(guān)于黨的民主集中制基本原則，進(jìn)一步提高政治站位，嚴(yán)格貫徹民主集中制。
2.嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”議事規(guī)則制度。2024年4月2日下午，通過召開“三重一大”前置議事清單學(xué)習(xí)會，從“三重一大”的主要內(nèi)容、工作要求、決策的實(shí)施、責(zé)任追究、監(jiān)督實(shí)施五個方面對班子成員進(jìn)行了專題培訓(xùn)指導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)班子成員要增強(qiáng)主動意識，嚴(yán)格落實(shí)議事決策程序，會前對重要事項及時溝通，加強(qiáng)上會資料議事內(nèi)容審核把關(guān)并落實(shí)逐一討論表決，正確履職盡責(zé)；2024年4月10日，人和國資公司紀(jì)委書記對存在議事內(nèi)容不明確、未逐一表決等問題的責(zé)任部室負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行提醒談話，要求進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高政治站位和責(zé)任意識，嚴(yán)格按照程序規(guī)則辦事。截至2024年7月11日，人和國資公司嚴(yán)格落實(shí)議事決策程序，明確意識內(nèi)容、落實(shí)逐一討論表決，堅持規(guī)范議事程序，正確履職盡責(zé)。
（十三）針對巡察反饋“隊伍建設(shè)有短板”的問題
1.完善證照管理制度。2024年1月26日印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕13號），文件中明確了《護(hù)照管理辦法（試行）》，并于2024年5月對經(jīng)辦人進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2023年10月，綜合辦開展證照清查工作，組織公司職工通過“移民局”微信小程序自查持有出入境證件情況，并由綜合辦統(tǒng)一管理，即知即改并長期堅持，根據(jù)摸排的實(shí)際情況建立了證照管理臺賬，動態(tài)更新、規(guī)范管理。2024年4月10日，人和國資公司紀(jì)委對綜合辦分管領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，要求進(jìn)一步強(qiáng)化學(xué)習(xí)，即知即改并長期堅持，規(guī)范管理職工出入境證照，及時督促職工上交證照。截至2024年7月，人和國資公司共收有49人出入境證照，所有職工（含子公司）皆上交了護(hù)照，并按制度要求在回國后15個工作日內(nèi)將出入境護(hù)照交回綜合辦公室統(tǒng)一管理。
2.采取交流學(xué)習(xí)方式，開展調(diào)崗、輪崗工作。2024年1月12日，人和國資公司對6名員工進(jìn)行調(diào)崗、輪崗和交流學(xué)習(xí)；2024年3月13日，人和國資公司采取交流學(xué)習(xí)的方式調(diào)動2名員工到人和國資公司融資部交流學(xué)習(xí)半年；冠泰公司在2024年3月招聘一名具有相關(guān)資質(zhì)（初級會計專業(yè)技術(shù)資格）的員工入職出納崗位；2024年7月10日，分管領(lǐng)導(dǎo)對綜合辦主任開展提醒談話，要求在后續(xù)招聘、用人的過程中注意人崗匹配，避免專業(yè)與崗位不對口。通過舉一反三，截至2024年7月11日，人和國資公司及各子公司無類似問題。
3.通過借調(diào)、勞務(wù)派遣、社會公開招聘多渠道招募公司急需專業(yè)人才。（1）2024年1-4月，人和國資公司通過借調(diào)的方式共抽調(diào)5名員工到人和國資公司人員短缺的部門進(jìn)行交流學(xué)習(xí)；2024年2月27日，人和國資公司收到《內(nèi)江市東興區(qū)財政局關(guān)于<內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司面向社會公開招聘工作人員的請示>的批復(fù)》（內(nèi)東區(qū)財發(fā)〔2024〕12號），招聘了6名工作人員（風(fēng)控質(zhì)監(jiān)工作部2名；黨群工作辦公室2名（黨員）；紀(jì)檢監(jiān)察組2名（黨員））；2024年3月15日，經(jīng)公司研究決定，按程序招聘34名勞務(wù)派遣人員（含財會等專業(yè)人才），以******人和國資公司（含子公司）業(yè)務(wù)的正常開展。（2）綜合考慮招聘成本及公司實(shí)際，于2021年5月12日簽約北京盈科律師事務(wù)所提供日常法務(wù)咨詢服務(wù)；2024年3月4日，人和國資公司調(diào)整了班子分工，印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕41號），文件中明確了：“監(jiān)事會監(jiān)事長兼總審計師李波，負(fù)責(zé)監(jiān)事會全面工作:負(fù)責(zé)風(fēng)控、審計工作，分管相關(guān)部室。”2024年5月，風(fēng)控質(zhì)監(jiān)部招聘人員已配備到位。2024年7月10日，分管領(lǐng)導(dǎo)對綜合辦主任展開提醒談話，要求在后續(xù)工作中及時同律師事務(wù)所續(xù)簽合同，注意對專業(yè)人才加強(qiáng)培養(yǎng)，減少人才流失，不斷降低企業(yè)經(jīng)營管理風(fēng)險。
（十四）針對巡察反饋“黨建工作弱化”的問題
1.落實(shí)黨建主體責(zé)任。2024年3月11日，人和國資公司召開黨委會專題研究了2024年黨建工作，并于2024年3月4日調(diào)整了班子分工，印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕41號），明確領(lǐng)導(dǎo)班子成員同時抓好所負(fù)責(zé)、分管、聯(lián)系領(lǐng)域、部門黨的政治建設(shè)、意識形態(tài)、基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、安全、穩(wěn)定、環(huán)境保護(hù)等工作；2024年4月2日，人和國資公司召開科級領(lǐng)導(dǎo)班子及干部2023年度述職測評大會，報送了2023年黨建工作總結(jié)。
2.完善組織架構(gòu)。2024年2月1日，人和國資公司按程序成立了中共內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司一支部委員會、中共內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司聯(lián)合支部委員會、中共四川天草潤東生物科技有限公司支部；對預(yù)備期內(nèi)的2名預(yù)備黨員正按程序考察，待2025年1月考察結(jié)束后即可按程序轉(zhuǎn)正；補(bǔ)繳了2名預(yù)備黨員2021年6-9月的黨費(fèi)，共計189.2元，并在后續(xù)黨員黨費(fèi)收繳工作中舉一反三、加強(qiáng)黨費(fèi)審批收繳把關(guān)，避免漏繳、少繳情況再次發(fā)生。截至2024年7月11日，人和國資公司各支部無黨費(fèi)漏繳、少繳現(xiàn)象。
3.建強(qiáng)黨務(wù)工作人員隊伍。按要求落實(shí)內(nèi)東區(qū)財發(fā)〔2022〕71號文件精神，2024年1月，已安排1名正式黨員開展黨建工作，并按程序招聘黨員員工4名，并于2024年5月完成配備，進(jìn)一步加強(qiáng)了黨務(wù)工作人員隊伍建設(shè)，黨建工作質(zhì)量穩(wěn)步提升。
4.按照要求落實(shí)組織生活會制度。人和國資公司黨委對開好組織生活會高度重視，認(rèn)真貫徹上級工作部署要求，及時部署，精心確定方案，認(rèn)真開展談心談話，扎實(shí)做好了主題教育專題組織生活會的各項準(zhǔn)備工作，堅持把組織生活抓實(shí)抓細(xì)，將黨員教育落地落實(shí)。2024年1月31日，人和國資公司組織全體黨員召開2023年度主題教育專題組織生活會和開展民主評議黨員會議，會上通報了2023年主題教育工作情況，黨委成員以普通黨員身份參加組織生活會并帶頭作個人對照檢查發(fā)言，相互開展批評，讓“紅臉出汗”成為常態(tài)，達(dá)到了統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識、增進(jìn)團(tuán)結(jié)的目的。
5.加強(qiáng)陣地建設(shè)。2024年7月，人和國資公司在公司門口設(shè)置的黨務(wù)公開欄，公開了黨委成員及分工等黨務(wù)信息、公司組織架構(gòu)及領(lǐng)導(dǎo)班子等信息；2024年7月10日，人和國資公司網(wǎng)站公開了領(lǐng)導(dǎo)班子及部門設(shè)置等信息。下一步，我司將舉一反三，加強(qiáng)陣地建設(shè)，補(bǔ)齊短板，發(fā)揮黨建******，推動黨建工作走深走實(shí)。
三、巡察組反饋即知即改問題整改落實(shí)情況
（一）規(guī)范涉密文件管理
2024年1月，人和國資公司已將2021年第192號、355號，2023年317號、398號、545號涉密文件在臺賬上補(bǔ)登記上文號；2024年1月26日印發(fā)了《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)<內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司勞動用工管理辦法(試行)>等制度的通知》（內(nèi)和國司〔2024〕13號）,其中，《內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司保密管理制度(試行)》明確了需由專人負(fù)責(zé)保密工作,并配備了專人負(fù)責(zé)保密工作，由分管領(lǐng)導(dǎo)于2024年5月23日對保密工作專人進(jìn)行提醒談話，要求加強(qiáng)保密制度學(xué)習(xí)，強(qiáng)化保密工作意識，規(guī)范涉密文件登記，落實(shí)保密工作要求。人和國資公司舉一反三，于2024年7月開展自查，截至2024年7月11日，無類似問題發(fā)生。
（二）嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律
1.加強(qiáng)審核把關(guān)。2024年7月10日，人和國資公司財務(wù)總監(jiān)約談財務(wù)部負(fù)責(zé)人，要求加強(qiáng)審核把關(guān)，避免重要附件缺件、漏件。截至2024年7月11日，人和國資公司無類似現(xiàn)象發(fā)生。
2.規(guī)范固定資產(chǎn)賬務(wù)處理。嚴(yán)格按照規(guī)章制度，在后續(xù)工作中加強(qiáng)學(xué)習(xí)監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范固定資產(chǎn)賬務(wù)處理程序。
3.人和國資公司將積極與相關(guān)單位部門對接其他應(yīng)收款項、應(yīng)付款項清理結(jié)算工作。一是開展資產(chǎn)清查工作，及時結(jié)清應(yīng)收款項、應(yīng)付款項。二是按時向應(yīng)收款單位發(fā)送應(yīng)收款確認(rèn)函和催收函進(jìn)行催收。三是不斷同區(qū)財政局、區(qū)住建局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位等相關(guān)單位通過協(xié)同商議、溝通協(xié)調(diào)等方式，商議確定資金渠道或者調(diào)撥資金方式，進(jìn)一步推動沖減、結(jié)清應(yīng)收款項、應(yīng)付款項。
（三）落實(shí)工會工作
2024年6月28日，人和國資公司召開巡察整改工作推進(jìn)會，主要領(lǐng)導(dǎo)對工會主席展開提醒談話。要求加強(qiáng)工會制度學(xué)習(xí)，規(guī)范繳納工會會費(fèi)。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，自2024年8月開始，實(shí)行以季度為單位的形式統(tǒng)一收取工會會費(fèi)；2023年10月31日，人和國資公司已取得2022年人和國資公司撥付5萬元工會經(jīng)費(fèi)的“工會經(jīng)費(fèi)收入專用憑據(jù)”；2024年7月8日，工會主席對經(jīng)審委員、組織委員、生活委員開展提醒談話，要求加強(qiáng)工會制度學(xué)習(xí)，檢查清楚附件，杜絕缺、漏附件情況發(fā)生；經(jīng)過舉一反三并開展自查，截至2024年7月11日，人和國資公司沒有類似問題發(fā)生。
四、鞏固和深化巡察整改的工作打算
（一）提高政治站位，壓實(shí)各方責(zé)任鏈條
堅持把抓好巡察整改作為當(dāng)前一項重大政治任務(wù)，作為推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨的重要抓手，堅持不懈抓實(shí)干，將巡察整改工作作為黨建工作的重要內(nèi)容，與業(yè)務(wù)工作擺到同等重要位置，真正實(shí)現(xiàn)黨建、業(yè)務(wù)互促共進(jìn)。以嚴(yán)的作風(fēng)抓實(shí)抓好巡察問題整改。
（二）強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，確保整改落地見效
公司班子成員要持續(xù)履行好“一崗雙責(zé)”和責(zé)任范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，切實(shí)找到整改過程中的難點(diǎn)問題，敢于動真碰硬。各部室、子公司要嚴(yán)格對照整改方案，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)、高質(zhì)量落實(shí)，同時規(guī)范整改佐證資料，完善“一問題一檔案”。
（三）明確目標(biāo)任務(wù)，******推進(jìn)問題整改
在整改過程中要理清已經(jīng)整改完成的工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)其他問題的整改;全面分析、查找還存在的問題和不足，******制定整改措施，責(zé)任到領(lǐng)導(dǎo)、到部室（子公司）、到人員，全力推進(jìn)下一步整改責(zé)任的落實(shí)、整改任務(wù)的完成。
（四）堅持標(biāo)本兼治，推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
把巡察整改結(jié)果轉(zhuǎn)化為推動企業(yè)發(fā)展的實(shí)際成效。以此次巡察整改為契機(jī)和抓手，總結(jié)整改經(jīng)驗(yàn)，把巡察整改工作和公司各項******工作結(jié)合起來，系統(tǒng)謀劃、統(tǒng)籌推進(jìn)、一體落實(shí)，同時積極配合做好區(qū)屬國有企業(yè)各項工作，推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0832-5861807。
中共內(nèi)江人和國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司委員會
2024年9月26日
